这个设置很简单,只有一个金额,注意这个差异是MIRO发票校验时手工输入的抬头金额与行项目明细金额的差异,不是收货金额与发票金额的差异, 假设PO收货金额150,发票校验金额160,如下图: 尾差是10元,在容差范围之内,校验通过,假设PO收货金额150,发票校验金额161,如下图: 尾差是11元,在容差范围之外,校验不通过; 七、AP...
采购申请PR-->采购订单PO --> 收货 Migo --> 发票校验 Miro --> (GR/IR月结清帐 F.13 --> GR/IR借贷方余额重估 F.19 ) -->收款F-02 -->清账F-04 注: 收货和发票都是按行项目来的,收货可以分批收,发票也可以按部分数量开。 清账F.13是把做了收货及发票校验的GR/IR借贷方对清。 重估F.19...
控制MIGO 的屏幕格式 SPRO-物料管理-库存管理和实际库存-enjoy事务设置-货物移动设置（migo）-每个移动类型的字段选择 此处是通过字段名称关联，控制字段状态的。用F1找到对应的字段，哪个移动类型的哪个字段如果没有，可以新建，点击新条目，维护移动类型和字段。或者用OMJJ，移动类型201双击“字段选择enjoy”（以201为...
这个设置很简单,只有一个金额,注意这个差异是MIRO发票校验时手工输入的抬头金额与行项目明细金额的差异,不是收货金额与发票金额的差异, 假设PO收货金额150,发票校验金额160,如下图: 尾差是10元,在容差范围之内,校验通过,假设PO收货金额150,发票校验金额161,如下图: 尾差是11元,在容差范围之外,校验不通过; 七、AP...
流程:创建PO(ME21N)->材料入库(MIGO)->发票校验(MIRO)->付款清账(F-53) 账务: 1)创建PO:主要为创建和下达PO,PO至少包括物料、数量、价格、供应商、送货日期等信息; 2)材料入库:物料根据标准价格入库,订单价格和标准价格的差异进入材料成本差异(PPV);暂不考虑其他费用;同时确认增加中转科目GR/IR(一般为应付...
MIGO entry will be as under: Inventory Account - Dr. GR/IR account - Cr. Purchase account - Dr. Purchase Offset - Cr. MIRO - Payment for the Invoice This pertaining to FI Module. For this you have to enter the Purchase Order or Service entry sheet No. for the required entry. After...
2. miro 过账资产采购发票时提示WRX 科目 检查,做如下配置即可 3.mm01 创建物料时提示公司代码不存在或是没有完全维护 OMSY打开物料账期即可 4.请检查表169P: 条目BJ01 不存在 解决办法:发票重复校验检查未配置 5.MIGO 过账的时候提示业务范围是空值
Solved: Hi Gurus., As i Know MIRO means invoice posting and MIGO means Stock posting, In THIRD PARTY SALES process,we recieve the invoice and the stock is sent to the
No direct report for accounting documents for MIGO & MIRO.But you can use t.code:MB5S and check GR with IR report. Regards,, Biju K Show replies Show replies You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in. ...
凭证:MIGO:DR:原材料 1200 RMBCR:GR/IR 1200- RMBMIRO:DR:GR/IR 1200CR:应付账款 1100- RMB 原材料采购差异 100- RMB B、 发票存在小差异,如几分钱或几毛钱的差异。OBYC-DIF这里的差异是未超过发票价差容限的金 11、额(OMR6中定义Tolerance Limit) 都会过账到DIF定义的科目里去!Example:发票比收货金额...