在前面的分享中,我们介绍了如何通过F-02录入其他应付款。其他应付款记账时,需要使用特别总账标志。记账码29是供应商特别总账借方,39是供应商特别总账贷方。 F-02是一个权限很大的事务码,可以录入总账凭证、供应商凭证、客户凭证,以及资产凭证。如果要进行更细的权限控
SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-4 FB60过帐供应商发票 4.4 FB60过帐供应商发票 您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。供应商的物料发票被过帐到物料模块中,有关详细信息,请参见文档。您还可以为除物料(如下文中列举的费用)之外的其他项目在 FI 中过帐发票。 注释:大多数供应商发票都使用后勤来过帐。
FB60录入供应商其他应付款,无需输入记账码。。。
SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-18银企对账-供应商付款-转账-FB60过帐供应商发票 其他 4.6 银行对账单-供应商付款-银行转账记账凭证如下: 1、FB60过账供应商发票:借:办公费用 应交增值税进项税金 贷:应付账款 2、F-53付款请求提交银行后,手工清供应商负债:借:应付账款 贷:银行结算(中间科目) 3、FF67...
在SAP中,使用FB60录入供应商发票并完成过账后,接下来的操作会依据具体的业务流程有所不同。一般来说,可能会有以下几个步骤: 核对与审核:首先,您可能需要核对录入的发票信息是否准确无误,包括供应商信息、发票金额、税额等。部分公司可能会有专门的审核流程,需要相关人员对凭证进行审核。 付款处理:如果发票需要支付,...
Step 1)Enter transaction FB60 inSAPCommand Field Step 2)In the Next Screen , Enter Company Code you want to post invoice to Step 3)In the next screen, Enter the Following Enter the Vendor ID of the Vendor to be Invoiced Enter Invoice Date ...
when 'FB60' or 'FB65' or 'FB70' or 'FB75' or 'MIRO' or 'MIRA' or 'MIR7'. screen-input = 1. when others. screen-input = 0. endcase. modify screen. endloop. ENDMODULE. MODULE receive_actual_data INPUT. ** object created ?
Generate Document Thru Tcode FB60 using Internal Order 120014. e.g Cr. Rs. 500000 to Vendor Dr. Rs. 500000 to G/L Advance for Land (FA) internal Order No. 120014 Now when I execute report S_ALR_87013019 - List: Budget/Actual/Commitments, It shwing Budget amount 7000000 but not...
Accounting interface is used for postings from external applications like MM,SD,CRM. And BADI: AC_DOCUMENT only works for accounting interface postings. That is, the posting from FI transaction codes( such as FB01,FBV1, ENJOY transactions like FB60) have nothing to do with the accounting inte...
开发技能:ABAP编程、用户出口(User Exit)及增强框架(BADI)的应用。 常用事务码与操作 基础操作:ME21N(创建采购订单)、VA01(销售订单)、FB60(录入供应商发票)。 数据查询:SE16N(表查看)、MB52(库存清单)、FBL3N(供应商行项目)。 三、学习SAP的实用建议 从业务场景入手 优先学习FICO、MM、...