没有做过收货, ITEM的details里却勾选了’GR-Bsd IV’ 选项。 此时试图直接针对该PO#4502607137做MIRO, 看具体信息, 所以,此次验证得出的结论是:一旦采购订单里勾选了’GR-Bsd IV’选项,则必须现有GR, 才能做IV。 2018-08-07 整理于杭州。
输出可以有两种方式:选择基于收货的IV为条件直接输出或选择其它条件在输出的清单中以基于收货的IV为条件进行筛选; 为了便于观察,本文就以第二种方式观察一下清单输出结果; 在输出的清单中默认格式不一定有需求字段,通过对清单格式的调整来选择需要的字段,如基于收货的发票验证; 调整好格式后,其清单结果显示己...
SAP 采购发票校验 针对采购物料的供应商发票校验,分为基于收货的发票校验(GR-Based IV)和不基于GR的发票校验两种(NO-GR);每个公司要求不一样,国内采购基于GR的发票校验较普遍; 1、基于收货的发票校验是国内根据财务要求用的比较多的校验规则;也便于核对账目和单据信息匹配的一致性(三单匹配,采购订单、入库单、发票...
PO Final invoice indicator自动标记 供应商主数据标记基于收货的发票校验 笔者再次对PO 进行发票校验,发现输入PO 没有自动带出建议项,但是可以手动输入PO 数量和金额,再次进行发票校验时,系统出现如下警告: Quantity invoiced greater than goods receipt quantity 只是警告,此时仍然可以保存发票校验,但默认是付款冻结,毕...
1、IVAMOUNTADJUST 这个参数是控制当发票校验数量变更时,金额是否相应的自动更改;比如下图: 如果在用户参数中设定为: 注意参数值为大写的X; 那发票校验数量改为2时,金额自动变成25,不需要手工调整; 如果没有这个用户参数,那金额还是37.5; 2、IVFIDISPLAY ...
在原始项目中,一般只有外部供应商,不会启用ERS功能。但在roll out项目中,有可能会使用ERS,因为内部供应商一般来说是可信任的。 10. GR-Based IV 原始项目中一般都要启用基于收货的发票校验。但在公司间交易中,有可能会使用基于PO的发票校验。尤其是在使用公司间采购流程同时使用EDI传送发票时,最好使用基于PO的发...
极限不发货/极限过度发货/无限制超量交货,因世成流程不允许,全为空。 No MText, 即是否需要将补充文本代入订单,世成选 “V” GR-based IV, 即基于收货的发票验证,世成选 “V” Rndg profile, 系统用于将订单建议数量调整至可交货单位的键值,世成输“Z003“ 单击税代码后面的空格,将出现,点击,出现下面的...
如果碰巧供应商发票已经校验确定应付帐款并且已经付款了,通常,企业对发票校验业务控制比较严格,多数时候会在供应商主数据中设置“基于收货的发票校验”标志,也就是说只有收到货物后才能确定应付,此时,必须反冲IV(Invoice Verification),才能反冲GR(Goods Receipt),SAP非常推崇这种严谨的逻辑思路,在高度集成的系统这也很...
在该ITEM的科目分配里,按数量做了拆分,每个数量对应一个固定资产号。如上图。 此时,系统自动勾选'GR非估价的'选项, 针对采购订单执行收货过账后的物料凭证, 试图去看该物料凭证的财务凭证, 却发现,这个物料凭证号是没有关联的财务凭证。 这是SAP的标准行为,对于此种场景,只能在IV的时候才会去做采购费用对于各个...
一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. ...