Trovare l'ID prodotto, l'ID SKU o l'ID sottoscrizione:verificare se eventuali addebiti con pagamento in base al consumo sono mancanti o diversi nelle riconciliazione. Subtotal e BillingPreTaxTotal:cercare differenze significative tra di esse. ...
seekOperation string No Se il provider di fatturazione è uguale a OneTime, impostare seekOperation su Avanti per ottenere la pagina successiva delle voci della fattura. hasPartnerEarnedCredit bool No Questo parametro restituisce le voci con credito ottenuto dal partner applicato. Funziona solo pe...
TD04-nota di credito TD05-nota di debito TD20-fattura automatica Se un tipo di documento obbligatorio non è incluso nei valori dell'elenco, può essere regolato manualmente nei giornali di ...
È possibile compensare una fattura con la relativa nota di credito solo una volta. Una volta sono compensati la fattura e nota di credito e pagamento è stato restituito dalla banca e quando si tenta...
Illustra i metodi di pagamento:descrivi in che modo il destinatario può completare il pagamento. Che si tratti di un bonifico bancario, di un pagamento con carta di credito o di un altro metodo, fornisci istruzioni chiare. Esprimi la tua gratitudine:anche nelle transazioni commerciali di...
* Può generare: il Buono di consegna, la Fattura Differita (sia nella giornata che Fine Mese raggruppando più BdC), la Fattura proforma e la Nota di credito * Possibilità di Gestire appalti con Pubbliche Amministrazioni * Connessione con la maggior parte dei Sistemi Gestionali di Piazzale...
Illustra i metodi di pagamento:descrivi in che modo il destinatario può completare il pagamento. Che si tratti di un bonifico bancario, di un pagamento con carta di credito o di un altro metodo, fornisci istruzioni chiare. Esprimi la tua gratitudine:anche nelle transazioni commerciali di...
Nota Se tutti i documenti interessati sono ancora presenti nelle tabelle aperte, è possibile annullare l'applicazione del documento di credito nella finestra Applica documenti pagabili anziché annullare il documento di credito. Per aprire la finestra Applica documenti fornitori, scegliereAcquistidal...
documentTypestringTipo di documento della fattura: "Nota di credito", "Fattura". modificatoOfstringIl numero di riferimento del documento di cui questo documento è un emendamento. invoiceTypestringTipo di fattura: "ricorrente", "one_time". ...
Allegato vendite: esportare fatture e note di accredito in allegato vendite Acquisto allegato: esportare fatture e note di accredito in allegato acquisto Nota: I valori dei campi nel gruppo periodo vengono popolati automaticamente in bas...