步骤一:诊断:项目组首先对BJZH的内控现状进行综合诊断, 对其控制环境、控制活动、风险识别与监控、监督情形、信息与沟通 等五方面进行评估,并根据各个要素不同的问题提出相应的结论,分 析对BJZH内部控制体系构建的影响,为内部控制体系的建立指明方 向。
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