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(申 报表说明用口径(总局) A107040减免所得税优惠明细表 A107040减免所得税优惠明细表 1、基础信息表中与小微企业相关的判断; 2、主表23行“应纳税所得额”进行判断; 纳税人自行填报,主表提交时进行强制校验; A107040减免所得税优惠明细表 高新技术企业优惠情况及明细表 引用金税三期规则,系统强制校验 不强制...
所得税汇算清缴表主表A10000出现差异的原因 (1)首先在汇算清缴中,第一部分是利润总额的计算,这部分一定是要和我们会计的财务报表保持高度一致,这部分不一致,申报时肯定是审核不通过的,因此系统预置了“利润表金额”和“差异”这两栏,目的是方便对账的; (2)其次此企业对不上是因为系统自动取数逻辑为:“自动匹配...
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老师,在申报企业所得税时,我们有研发费用支出,如果加计扣除100%,比如现在财报上的研发费用是2万,加计扣除是100%,也就是4万可以在所得税前扣除,我填写A10000表的时候是填写利润表上的2万还是计算出来的4万,除了第一张表需要填写还需要填写那些表格?
方老师 职称: 中级会计师、注册税务师 2017-05-08 23:21 有利润额补缴企业所得税的话不用填写此表。分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十一期 已更1课时/共29课时 9999+ 一般纳税人全盘账财税处理与纳税申报 已更1课时/共35课时 9999+ 真账实操...
同学,这里的税金附加和主表原则一致喔 简简单单 追问 2019-06-29 16:17 老师,我这主表比那个多的原因是设计到土地使用税 陈诗晗老师 解答 2019-06-29 16:41 如果你涉及到其他的税,就不是相等的,根据附表填写后,主表自动生成的。分享到: 还
A10500是企业所得税汇算清缴申报表的一部分，第46行第3列通常是用于填写企业的固定资产折旧费用。在填写A10500表格的过程中，填写这一行时，需要将对应的数额填写在A10000A类表格的第15行中。根据描述，如果在A10000A类表格的第15行找不到填写的数字，可能有几种原因导致：1. 第46行第3列的数字并没...
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