风险识别分析与评价表风险识别、分析与评价表 ( 序号 过程 风险 风险的分析与评价 风险后果的严重性 风险发性的可能性 风险等级 是否不可接受风险 控制措施 1 知识管理 关键工位依赖1-2个能人 4 1 低风险 否 A 注:控制措施包括:A-现有措施B-现有措施可继续使用、但须限期整改C-立即整改...
ISO9001风险识别、分析与评价表 XXXXXXXX有限公司 ISO9001风险识别、分析与评价表 风险分析评价人员XXX/XXX/XXX 会议主持 XXX 序号 风险来源 风险内容 风险分析 严重发生风险风险程度频度值级别 风险对策 策划的控制措施 责任部门 过程控制评价措施 文件 有效性 1.将质量方针以书面的方式规定下 1.未书面制定质量方针；...
1、造成生产停线，生产计划未完成 2、生产计划制定不合理；2、生产混乱，没有秩序 3、产品或生产过程不符合操作指导书要3、影响生产节拍，影响下道工序生产，造 求，产品出现质量问题 成报废 4、零件表面质量问题 4、造成返工返修或者报废的浪费 风险识别与分析评价表 严重度频率风险等级 出现风险的原因 3 2 ...
风险识别评价分析严重性能人 风险识别、分析与评价表 (ISO901-2015) 序号 过程 风险 风险的分析与评价 风险后果的严重性 风险发性的可能性 风险等级 是否不可接受风险 控制措施 1 知识管理 关键工位依赖1-2个能人 4 1 低风险 否 A 注:控制措施包括:A-现有措施B-现有措施可继续使用、但须限期整改C-立即整改...
公司2021年度风险识别、风险分析与评价表 编号:CDYC-JL-6.1-01 版本:B0 序号 过程 风险 风险的分析与评价 控制措施 风险后果的严重性 风险发生的可能性 风险等级 是否不可接受风险 01 风险控制过程 风险控制未达标 5 1(偶尔或者一年发生) 5 是 A 02 管理目标、参数控制过程 管理目标、参数未达成 5 1(偶尔或...
I. f . ojLuuf.SSbop.coni,好好学习天天痂上德信诚培训网风险识别分析与评价表ISO9012015序号过程风险风险的分析与评价风险后果的 严重性风险发性 的可能性风险等级是否不可接受风险控制措施1知识管理关键工位依赖12
2019年最新版质量管理体系风险与机遇识别分析评价及应对措施表.pdf,【 A A A 】 2 0 1 9 最新版质量管理体系 - 风险与机遇识别分析评价及应对措施表 米取措施的有效性 S 严 S 严 O D 探 初始 风险来源 可能的风险 风险的影响 应对风险的措施 O 频 D
风险和机遇识别 1、制订本部门的“风险与 公司组织架构变更后(体系并入品 和机 对风险和机遇的理解不 不全,且未定期对 机遇管理表”; 各部门风险与机遇 保),本部门风险与机遇已进行了 5 5 6 5 150 二 各部门 OK 遇的 够; 管制措施进行更 2、定期对本部门的风险及 ...
2015版质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析与应对措施表.doc,Q4QG003-001A/0 2015版质量管理体系各部门风险和机遇识别评估分析与应对措施表 序号 部门 过程 潜在的风险识别 后果 严重程度 发生频率 风险系数 风险等级 机遇 应对风险的措施 行业恶性竞争,客户单一。 影
风险/机遇 风险/机会 评价 (高7-10, 中4-6,低 1-3) 风险/机 会级别 对应措施 (可以是:设定具体目标, 也可以是:设计一个实施方案) 措施整 合到QMS 过程中 措施有效性评价 (1次/月) 应急预 案或改 进措施 完成 日期 严 重 度 频 度