风险识别分析与评价表风险识别、分析与评价表 ( 序号 过程 风险 风险的分析与评价 风险后果的严重性 风险发性的可能性 风险等级 是否不可接受风险 控制措施 1 知识管理 关键工位依赖1-2个能人 4 1 低风险 否 A 注:控制措施包括:A-现有措施B-现有措施可继续使用、但须限期整改C-立即整改...
ISO9001风险识别、分析与评价表 XXXXXXXX有限公司 ISO9001风险识别、分析与评价表 风险分析评价人员XXX/XXX/XXX 会议主持 XXX 序号 风险来源 风险内容 风险分析 严重发生风险风险程度频度值级别 风险对策 策划的控制措施 责任部门 过程控制评价措施 文件 有效性 1.将质量方针以书面的方式规定下 1.未书面制定质量方针；...
iso9001风险和机遇识别与评价分析表.docx,风险和机遇识别与评估分析表 风注:本表格更新 ,险及机遇的识别 ?时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估 执行情况 完成情况 类型 类别 内外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生可能性 X严重性 等级 风险及机遇应对措施 执
32SD00212B01A0风险与机遇评价与应对策划表 过程风险 可以是:设定具体目标, 度小度 人 发生产32SD00212B01A0风险与机遇评价与应对策划表 过程风险 可以是:设定具体目标, 度小度 人 交付服务M1作用M2M3和评价
2025质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表.docx,研究报告 PAGE 1 - 2025质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表 一、1.质量管理体系概述 1.1质量管理体系框架 (1) 质量管理体系框架是组织确保产品和服务满足客户要求、提升客户满意度的核心
1、造成生产停线，生产计划未完成 2、生产计划制定不合理；2、生产混乱，没有秩序 3、产品或生产过程不符合操作指导书要3、影响生产节拍，影响下道工序生产，造 求，产品出现质量问题 成报废 4、零件表面质量问题 4、造成返工返修或者报废的浪费 风险识别与分析评价表 严重度频率风险等级 出现风险的原因 3 2 ...
公司2021年度风险识别、风险分析与评价表 编号:CDYC-JL-6.1-01 版本:B0 序号 过程 风险 风险的分析与评价 控制措施 风险后果的严重性 风险发生的可能性 风险等级 是否不可接受风险 01 风险控制过程 风险控制未达标 5 1(偶尔或者一年发生) 5 是 A 02 管理目标、参数控制过程 管理目标、参数未达成 5 1(偶尔或...
GBT19001--6016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表NO过程类别/名称(产品名称)条文要素(工序)风险//机遇风险//机会评价高7-10中4-6低1-3风险//机会级别对应措施(可以是:设定具体目标,也可以是:设计一个实施方案)措施整合到QMS过程中措施有效性评
频评价结 重测顺序级别 度果 度度数人时间 1.风险:自接客户订单时间起计算,评审时效需控制在7个工作 53460高 机遇:内完成并回复客户. 应不同生产产品客户具体需求,充分从设备,模具,物 10 订单管料,人员等多方面进行有效评审,如有发现实际生产与订2019/ ...