风险识别分析与评价表风险识别、分析与评价表 ( 序号 过程 风险 风险的分析与评价 风险后果的严重性 风险发性的可能性 风险等级 是否不可接受风险 控制措施 1 知识管理 关键工位依赖1-2个能人 4 1 低风险 否 A 注:控制措施包括:A-现有措施B-现有措施可继续使用、但须限期整改C-立即整改...
I. f . ojLuuf.SSbop.coni,好好学习天天痂上德信诚培训网风险识别分析与评价表ISO9012015序号过程风险风险的分析与评价风险后果的 严重性风险发性 的可能性风险等级是否不可接受风险控制措施1知识管理关键工位依赖12
公司2021年度风险识别、风险分析与评价表 编号:CDYC-JL-6.1-01 版本:B0 序号 过程 风险 风险的分析与评价 控制措施 风险后果的严重性 风险发生的可能性 风险等级 是否不可接受风险 01 风险控制过程 风险控制未达标 5 1(偶尔或者一年发生) 5 是 A 02 管理目标、参数控制过程 管理目标、参数未达成 5 1(偶尔或...
1、造成生产停线，生产计划未完成 2、生产计划制定不合理；2、生产混乱，没有秩序 3、产品或生产过程不符合操作指导书要3、影响生产节拍，影响下道工序生产，造 求，产品出现质量问题 成报废 4、零件表面质量问题 4、造成返工返修或者报废的浪费 风险识别与分析评价表 严重度频率风险等级 出现风险的原因 3 2 ...
iso9001风险和机遇识别与评价分析表.docx,风险和机遇识别与评估分析表 风注:本表格更新 ,险及机遇的识别 ?时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估 执行情况 完成情况 类型 类别 内外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生可能性 X严重性 等级 风险及机遇应对措施 执
32SD00212B01A0风险与机遇评价与应对策划表 过程风险 可以是:设定具体目标, 度小度 人 发生产32SD00212B01A0风险与机遇评价与应对策划表 过程风险 可以是:设定具体目标, 度小度 人 交付服务M1作用M2M3和评价
2019年最新版质量管理体系风险与机遇识别分析评价及应对措施表.pdf,【 A A A 】 2 0 1 9 最新版质量管理体系 - 风险与机遇识别分析评价及应对措施表 米取措施的有效性 S 严 S 严 O D 探 初始 风险来源 可能的风险 风险的影响 应对风险的措施 O 频 D
岗位工作步骤危害因素可能的后果LSR风险等级控制措施LSR可否承受备注不按规定要求办理高处作业许可证违章作---XXXXXXX高处作业危害分析记录表分析人员:分析日期:审核人:审核日期:岗位工作步骤危害因素可能的后果LSR风险等级控制措施LSR可否承受备注不按规定要求办理高处作业许可证违章作业引发事故133轻微风险严格办理高处作业许可...
133轻微风险配备负责安全措施,安全带、安全帽,相关就生设备等,严格检查133可接受作业人员未进行安全教育,不清楚现场情况不能及时发现处理作业现场出现的问题,人员伤害133轻微风险作业前进行安全教育,对现场情况进行培训,严格按照规定执行133可接受监护不足,监护人不到位出现事故不能及时处置,造成事故扩大,224一般风险安排...
GBT19001--6016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表NO过程类别/名称(产品名称)条文要素(工序)风险//机遇风险//机会评价高7-10中4-6低1-3风险//机会级别对应措施(可以是:设定具体目标,也可以是:设计一个实施方案)措施整合到QMS过程中措施有效性评