风险识别分析表.pdf,有限公司 风险识别分析表 (过程风险) 风险小组成员 总经理、管代、各部门负责人 序号 过程 风险描述 风险后果描述 发生可能性(E) 后果严重性(D) 风险评价(L=E*D) 风险措施 责任部门 造成产品成本增加、价格偏高客户不 1 采购材料价格偏高 1 2 2
岗位职责风险 1、工作中有应付思想，导致工作不够细致全面。2、责任心存在差距，对工作有应付思想。3、不重视业务学习，有待加强。1、增强责任心，做好本职工作。2、不断增强业务技能，提高责任心。业务流程风险 1、工作中缺乏吃苦耐劳精神。2、业务工作不够精湛。3、不能认真研究业务知识。对待工作要认真，以身...
风险识别一览表(汇总).pdf,风 风险分 序号 过程 过程名称 风险 严重度 发生度 S C 1 1)变更的合同/订单未及时确认影响生产、交货 8 2 2 COP1 销售控制程序 2)制造可行性评审不全面,影响新产品开发 8 3 3 3)客户要求识别不充分,未纳入IATF体系管理 8 2 1)各开发阶段没
文档简介 危险源(危害因数)辨识、风险评价(LEC法)一览表(针对设备、作业活动做辨识)单位:天达汽车部件有限公司填表日期:2012年3月1日序号危险源(危害因素)可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价不可容许风险活动LECD级别1金属切削加工D323执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、切削加工作业指导...
岗位 风险识别表常用51.pdf,岗位 风险识别表 (可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载) 风险识别评估表 编号:单位:**队顺序号: 岗位:**岗姓名:张三填表时间: 风险预想(风险名称) 吊装设备,搬迁过程中的事故 1、吊装时绳套断脱,物体掉下砸人 综合 2、物件固定不
根据风险评估与应急预案控制程序要求,结合本公司的具体情况及可能存在的风险进 行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险,制定了相应的预防措施。风险类别序号风险可能性检出性严重性风险评分预防措施设施设备的可用性和可维护性焊机未检定或超过
风险和机遇识别评价表(质量体系).pdf,风险和机遇识别评价表 风险措施有效 序号 体系过程 风险内容 风险等级 机遇 风险应对措施 备注 性评价 主要责任部门 按照订单评审文件要求,组成跨 确认订单评审 顾客需求识别不充分 低 部门团队进行订单评审,确保充 达成率并结合 分识
廉政风险识别表(个人风险点)单位:XXXX 填表日期:XX年XX 月XX日姓名 X X 职务 X X 分管部门或负小作 X X 所在部门 XXX X窗口所在岗位 XXX X窗口岗位职责 .负责本窗口对该审批事项审查结果的复查; .负责上报该审批事项的复查结果呈首席代表审签; .负责在委托权限范围内办理有关签发、审核工作; .负责组织、...
人事行政部风险识别评估与应对措施表 部科 序风险风险类号类别别细分 涉及过程 风险内容 严重发生风险风险风险程度频率系数等级对策 应对（应急）措施 行政部1行政部2 档案管理 档案管理档案不完整、不及时、丢失 档案管理人员档案录入错误 1、按《人力资源控制程序》，要求严格按制度流程操作；3 1 3 低接受2、整理...
风险识别及风险评估表范例.pdf,风险识别与风险评估表 单 部门:安全 评 审批 识别人/日期: 编号: 位 管理部 价人/ 风险分类 风险评估 风险应对策略 措施评估 风险 风险发 序 流程 风险 战品市运财 后果 生的频 风风风风风风 现有对应 责任 号 编号 流程名称 相