风险分析评价风险点 SO 可后果等 能性 (严重度)级 现有控制措施 1.插单，影响原排单计划，造成交期达不成；4 2 8 根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此单。2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里，造成亏本；2 4 8 特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核算，避免...
医疗器械通用风险评价和风险控制措施记录表表单编号,危害编号危害类型风险估计采取控制措施采取新措施后风险估计严重度频率风险水平初始措施计划实施计划严重度频率风险水平化学危害生物危害信息危害使用危害
风险分析评价 现有控制措施加强措施 风险点 1 428根据插单项目的大小及影响程度,由销售总经理决定是否接此单。 248 2设计与开发过程 4624 6424 4416制作关键技术要求指引。 4624制作及完善物料预算指引及规范。 4416制作评审验证指引。 248制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
评价项目组与管理层、治理层沟通的记录以及沟通情况是否满意 J 项目组作出的重大判断恰当合理 K 评价项目组针对本业务对独立性的评价 L 复核已完成的审计计划情况以及导致对审计计划做出重大修改的事项 M 复核建议调整事项 N 评价项目组对舞弊风险的评估判断及采取的应对措施的恰当性 0 对存在特别...