2025年质量管理体系风险和机遇识别评价及应对措施分析表(包含气候变化)第1页共7页
第1页共7页05年质量管理体系风险和机遇识别评价及应对措施分析表(包含气候变化)评估日期:505年年101月月0日类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律
高风险:立即采取措施规避或降低风险:一般风险:需采取措施降低M1险:低风险:允许没有措施评价H期:2021.01.05 号 内外部 过程名称 资任部口 风险描述 风险分析 机遇 风险和机遇应对措施 货任部门 严 度 领度 风险系数 风险等级 风险应 对方法 1 外部 法规要求 质⅛i'r 理部 法律、法规内容、客户标 准的变...
强制性要求的3 3 9收集评价2. 销售部门正面宣传公司, 加大新领域市场开拓业务部 全年规, 特别是环境和平安生产, 可能存在被查处的风险机遇:行业生产环境的变化, 给公司带来新的开展机遇全年5 4 20高投入资金, 设立污水处理、废气收集装置, 保证符合法律法规要求平安环保部全年3 3 9对公司影响较大的大宗原材料...
风险及机遇的识别 评估执行情况 类型外部因素发生可风险及机遇应对措施 类别及相关方风险和机遇能性×等级 描述严重性执行部门时限 1.主要职能部门按照要求加强相 风险:公司对法律法规是否充分收集评估, 法律、法关产品销售区域所在地法律法规质量部全年 并转化为公司制度执行,符合新法规要求 ...
企业经营过程风险和机遇识别评价及应对措施表(按部门) 序号 部门 项目 风险描述 风险评估 风险系数 应对的基本措施 控制方法 机遇描述 责任人 实施时间 评价措施有效性 频度 严重度 极少 很少 偶尔 有时 经常 轻微 一般 较严重 严重 非常严重 低风险 一般风险 高风险 1 管理层 合同签订风险 合同拟订、审核、...
风险及机遇的识别 外部因素及相 关期望 风险和机遇 风险及机遇的评估 风险重 风险发 度 生频度 风险系 风险等 数 级 风险及机遇应对举措 执行情况 执行部门 时限 1.针对在建建筑区域,设立警戒线, 风险:公司部增加各种设备,局部建筑在施工 设备与建筑风 部因素 中;各种风险林立,人员操作培训及关注缺乏易 3 ...
风险:公司现有制度,是否符合新行业标准要 求。 1、办公室配合生技部做好最新行业、产品标 办公室 行业标准变化 5*1=5 低风险 准的收集工作。 生技部 机遇:行业生产环境的变化,会给公司带来潜 2、销售部加大市场开拓。 供销部 在客户。 风险及机遇识别 风险等级评估 风险和机遇应对措施 责任部门 备注 类型 ...
风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 风险和机遇 风险严重度 风险发生频度 风险系数 风险等级 外部因素及 相关方期望 执行部门 时限 业务部 1 夕卜部因素 汇率变化 风险:人民币对美兀>汇率变化大,产品报价及收账时间受之影响机遇:可增加公司直接经济收入 ...
企业经营过程风险和机遇识别评价及应对措施表(按部门) 风险评估 控制方应对的基本措施 序号部门项目风险描述频率影响程度责任人 法 小中大低中高回避降低分担承受 资金流转大量现金存、取款途中发生抢劫;致使公司 1√√√ 风险资产遭受损失 出纳及收款人员收取现金少入账或不入账非 ...