对于设置成本指标的项目,成本指标占20%,产出指标占40%,效益指标占20%,满意度指标占10%。其余10%的分值权重为预算执行率指标,编制预算时一般不用设置,单位在开展自评时再使用。📩 调整绩效目标 如果项目年度绩效目标需要做调整,需要给财政部门去函说明调整理由,并写清楚具体调整哪些项目的哪些指标、调整原因(如项目...
通用指标:预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100% (二)效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述 相关产出所带来的预期效果的实现程度,由单位根据项目的具体情况选取填列。可进一步细分为: 1.经济效益指标:反映项目实施预期对经济发展带来的直接或间接影响情况,有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下设定反映项...
预算管理的绩效目标 预算管理的绩效目标可以有以下几个: 1.财务目标:确保预算的准确性和合理性,实现预算收入和支出的平衡,保持预算的稳定性和可持续性。 2.成本控制目标:通过合理的预算编制和执行,控制成本的增长,提高资源利用效率,降低企业的运营成本。 3.利润增长目标:通过预算管理,提高销售额、降低成本、优化业务...
1、指向明确。项目资金绩效目标与预算资金申请单位的工作职责、实际要实施的项目任务紧密相关,清晰反映项目的核心产出和效果,力求精简准确、重点突出。 2、实化量化。绩效目标应细化量化为绩效指标,绩效指标应尽量定量表述,量化数据应易于获取。不能以量化形式表述的,可采用...
绩效目标篇 01 什么是绩效目标和绩效指标? 项目支出预算绩效目标(以下简称绩效目标)是指财政资金安排的项目在一定期限内预期达到的产出和效果。 绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,是绩效目标编制的主要形式和内容。绩效指标包含一级绩效指标、二级绩效指标和三...
（1）政策和项目预算绩效目标是指省级安排预算资金的政策和项目在一定期限内预期达到的产出和效果。（2）部门预算整体绩效目标是指省级部门及其所属单位按照确定的职责和任务，在一个预算年度内，利用全部部门预算资金预期达到的总体产出和效果。2.按预算资金的时限跨度，绩效目标划分为实施期绩效目标和年度绩效目标。（1...
通用指标:预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%。 (二)效益指标 反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度,由单位根据项目的具体情况选取填列。可进一步细分为: 1.经济效益指标:反映项目实施预期对经济发展带来的直接或间接影响情况,有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下设定反映...
通用指标:预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%。 (二)效益指标 反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度,由单位根据项目的具体情况选取填列。可进一步细分为: 1.经济效益指标:反映项目实施预期对经济发展带来的直接或间接影响情况,有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下设定反映...
为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,进一步提高2024年预算绩效目标编制质量,近期,保山市财政局会同第三方,对市委政法委等11个预算单位进行“手把手”指导、“一对一”服务,现场答疑解惑,帮助解决预算单位在绩效目标申报工作中存在的困难问题。
一、绩效目标分类: (1)按照预算支出的范围和内容划分,包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标,是指基本支出在一定期限内对本部门(单位)正常运转的预期保障程度。一般不单独设定,而是纳入部门(单位)整体支出绩效目标统筹考虑。 项目支出绩效目标是依据部门职责和事业发展...