施工方案项目内审表安全专项方案项目评审表 工程名称 审批内容 冬季施工安全专项方案 编制单位 编制人 艾小清 审核部门 审核意见 审核人签名 审核时间 工程管理部 物资设备部 安质环保部 计财合同部 工地试验室 综合办公室 项目总工程师审核意见: (签名) 项目经理审批意见: (签名) 备注:...
项目部内审检查表 内审检查记录表 受审部门（项目部）： 内审控制-08
内审表格(查项目部用)JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01 编号: 审核计划表 受审核方 审核日期 审核依据 审核范围 审核组长 审核组员 时间 受审核部门 审核内容 审核人员 审核组长: 年月日 受审核方负责人确认签字: 年月日 1 JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02 编号: 受审核方 审核员 标准 ...
设计文件评审记录表工程名称 文件名称 评审时间 参会方评审意见 项目设计管理部 签字: 项目技术部 签字: 项目计划部 签字: 项目工程部 签字: 项目商务部 签字: 项目经理 签字:
项目部内审检查表 (项目部) 受审核部门:项目工程部(含测量队、试验室、档案室) 体系要素: 审核人: 时间: 序号 检查内容 要素及要求 检查方法 1 岗位职责是什么?部门内的岗位设置情况如何?每人的职责分工是否明确,职责情况都是什么? 项目有无建立完善的现场质量管理办法? 4。3 10.1 1.向部门负责人询问了解...
建设项目环境影响报告表内审表建设项目 项目名称 项目负责人 主要参加人员 项目审批部门 初审核意见 签名: 年月日 复核意见 1、修改项目名称,以“##公司年产##建设项目”格式 签名: 年月日 审定意见 签名: 年月日 意见处理结果 签名: 年月日©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 |...
1、 项目施工组织设计(方案)内审表工程名称鹿岛路、乌山东路、旺江路道路路面工程施工第二标段项目经理 卜乐奇方案名称高温季节沥青砼路面施工方案技术负责人欧阳小平编制人 欧阳小平编制日期2012.5.28 审批人员审批意见及签字审批意见: 审批人: 日期: 总工程师审批意见: 单位(章): 总工程师签字: 日期: 项目施工...
项目部内审检查表附件3项目部内审检查表(代项目部年终考核表) 编号:WISES—JL-013 2009年度第1次内审 受审部门 审核员 时间 标准 条款 审核要点 审核方法 审核纪录 内审评价 考核 评分 4.2。3 (3分) 文件控制 1、查有专门文件收发文登记表、编号、日期、内容签字齐全;(0.5分) 2、有专门例会记录本,时间、...
工程项目部内审检查表 管理体系内部审核检查表 受审核部门：工程项目部 序号 审核检查内容 1 岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？2项目有无建立完善的现场质量管理办法？涉及标准条款 4.2.45.5.1 3 设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？图纸会审制...
项目内审检查表.docx,受审核项目项目接待人员编号质里体系条款号体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格对项目立项公司内部文件的检杳请出示项目任务下达通知书请出示项目经理任命书请出示其他有关文件对项目输入文件的检查请出示项目建议书或可行性研究报告及批