备品备件采购业务共享后应付付款业务的操作流程 第一步:收到供应商发出的发票 当供应商向企业发出发票时,应付付款业务开始的第一步是收到发票。发票通常包含供应商的名称、地址、发票号码、开票日期、销售商品或服务的描述、数量、单价、总金额以及付款方式等信息。企业应当及时收到发票,并核对发票上的信息与实际采购...
7. 采购数据分析:根据采购数据,及时进行采购成本、库存周转率、供应商评价等方面数据分析,为下一次备品备件采购做好准备。亲,您好[开心]。要将采购业务-应付业务共享化,共享中心审核环节设置为两级审核,可以按照以下步骤进行:1. **确定审核流程**:先明确审核流程的相关规定。包括审批人数、角色权...