1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。 2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。 3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要...
4. 出差员工只能乘坐公共交通工具,如需乘坐出租车需经过上级领导同意后方可报销。 5. 出差员工在外就餐需凭发票进行报销,每餐每人不可超过15元的误餐补助。 6. 出差员工不得报销招待费。 7. 出差员工应按照公司规定的时间节点进行报销,过期不候。 8. 出差员工在填写报销单时,应认真填写出差路线、费用明细等,保...
1. 经办人的主管领导批准,不得自主批准自己的报销费用。 2. 不得逾越审批流程,未经直接领导审批,不得提交公司总经理审批。 3. 未经财务人员审核,不得直接提交公司总经理审批。 4. 预算范围内的费用,按预算执行;预算外的费用,需经总经理特批。 第五章 附则 第十条 本制度由酒店财务部负责解释。 第十一条 ...
本制度适用于酒店全体员工费用的报销行为。 二、差旅费 1. 出差人员应提前向上级申请,经批准后方可出差。未批准擅自出差的,费用不予报销。 2. 出差人员应按照经济、合理的原则选择交通方式。乘坐飞机、高铁、动车等公共交通工具的,凭票报销;自驾车的,按照公司规定的标准报销油费和过路费。 3. 出差人员应按照实际...
本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。 三、酒店费用报销标准 1.标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分,具体标准由财务部门制定并定期更新。 2.酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用,不包括个人消费支出。 3.单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%...
6、物资采购报销须填写报销单,注明事由、时间及采购物品的联系方式,经采购人、验收人及领用人签字,财务主管领导签字方可报销。 7、凡不按上述规定采购者,财务部以及各业务部门的财务人员,应一律拒绝支付,并上报给财务主管领导。 四、通信联络费(待定) 五、招待费用控制原则 1.各部、室必须严格控制招待费用的使用,...
公司内部员工出差或工作需要住宿的酒店费用可以报销。报销范围包括但不限于: •酒店房费 •早餐费用 •上网费用 •酒店电话费用 3. 公司对于酒店费用报销有明确规定的报销标准。按照公司的规定,每个员工每天的酒店费用报销标准为250元。如需额外报销,需事先提交部门经理审批。 4. 酒店费用报销需要经过以下流程:...
Doc-A3M5ZB;本文是办公文档中规章制度的表格模板参考范文。正文共4,436字,word格式文档。内容摘要:第一部分总则,第一条为进一步加强酒店内部管理,第二条酒店财务实行集中管理,第三条本制度根据相关的财经制度及酒店的实际情况,第四条本制度适用酒店全体员工,第二部分日常费用报销制度及流程,第 ...
1现金费用报销:1.1.1酒店员工因发生酒店财务管理制度规定下的项目费用,如差旅费用、市场销售费、招 待宴请费用、过路过桥等杂费,需于完成公务后五个工作日内办理报销手续;
酒店管理会所费用报销制度 .doc机密费用报销管理规定1目录目录第一章总则.錯誤 尚未定義書籤。第二章费用报销的内容和范围 .錯誤 尚未定義書籤。第三章费用报销的标准和限额 .錯誤 尚未定義書籤。第四章费用报销的审批和手续 .錯誤 尚未定義