质量过程分层审核计划及检查表 过程分层审核计划 编号序号审核层次审核内容组长组员内容 1.现场工艺文件完整性2.现场工艺文件有效性3.现场产品防护有效性4.现场产品标识有效性5.现场设备维护有效性6.现场工装维护有效性7.现场设备使用统计记录设计处长工艺处长调度处长质管处长质检处长设备处长仓储处长工会主席8.现场物料...
1、第 1 页,共 7 页 过程分层审核计划 编号 序号 审核层次 审核内容 审核期间审核计划 组长组员内容 1高层审核 质量总监 /技术总 监/制造 总监/分 公司经理 /财务总 监 设计处长 工艺处长 调度处长 质管处长 质检处长 设备处长 仓储处长 工会主席 1.现场工艺文件完整性 每月一次每月的第二周 2.现场工艺...
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