回答1 2023年07月14日 我来答 关注问题 点击后查看完整答案 叶其佳 金牌答疑老师 咨询老师 资料领取 免费试听 这个是原值,你买这个资产多少钱, 这就是““资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)”中的“资产计税基础”怎么填写”的知识分享了,可以关注一下我们牛账网的公众号学更多实操。 2023-07-...
2020-05-16 15:40 你好,如果没有特殊情况,那税收金额中固定资产资产计税基础就是按原值填写的 蝶恋花 追问 2020-05-16 15:41 哪种属于特殊情况 邹老师 解答 2020-05-16 15:44 你好,比如研发形成的无形资产,那计税基础就是账面价值的175%分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程...
所得税年报中资产折旧、摊销纳税调整明细表中资产计税基础和税收折旧额怎么填写？
如果车票费用与业务的关联度不高或者明显超出合理范围,可能不被税务机关认可作为成本费用抵扣。 二、税务规定 1.根据企业所得税法的规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 2.对于差旅费等费用的扣除,一般要求有合法有效的凭证。虽然...
汇算清缴中的固定资产折旧、摊销及纳税调整明细表的税收金额中资产计税基础、税收折旧额、累计折旧、摊销额怎么填?在什么情况下填,在什么情况下不填? 芳草于2018-04-27 11:26 发布 4240次浏览标签: 王晶老师 职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师 2018-04-27 15:30 你好,在公司有固定资产,计提了累计...
长期待摊费用摊销计入到资产折旧摊销及纳税调整明细表其他中,账载金额和计税基础分别怎么填呢,因为80000没取得相关发票,长期待摊费用摊销计入到资产折旧摊销及纳税调整明细表其他中,账载金额和计税基础分别怎么填呢,因为80000没取得相关发票,计入到其他明细后,是要对80000全部调增还是对本年摊销的调增呢,如何写会计分录...
好的。老师，企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额根据什么填写
你好 这两行数据如果没有特殊原因，复制粘贴第一二列的数据
职称: 中级会计师 2018-05-16 16:56 老师开办费一栏这个表中税收金额中的资产计税基础、税收折旧额怎么填? 王雁鸣老师 解答 2018-05-16 16:56 您好,具体贵公司有记入长期待摊费用-开办费的金额没?有的话,资产计税基础填写原记入金额,税收折旧额填写当年摊销金额,没有的话, 不用填写。 上传图片 追问分享...