(4)报销单必须在规定的时间内提交,逾期不予报销。 二、出差费用报销基本流程 1.出差申请 (1)员工填写出差申请表,包括出差目的、地点、时间、预计费用等信息。 (2)将申请表提交给部门负责人审批,部门负责人根据工作需要和预算情况进行审批。 (3)审批通过后,将申请表交人力资源部备案。 2.费用预支 (1)如果需要...
费用报销基本制度及基本流程 费用报销基本制度及基本流程 为了加强本公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度 第一条：费用报销填写及票据粘贴要求。1.报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。任何不符合报销规定的单据，财务部门有权拒绝，各级负责人审核、审批也不应予签字。各级签字人在...
第三部分 日常报销制度及流程 3.1 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。 根据实际需要,请按公司相关规定填写《请购单》并报批。此单据及仓库入库单将作为报销时所必须之单 据。 3.2 费用报销的规定: 3.2.1 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价...
费用报销基本制度及基本流程 为了加强本公司内部管理,规 范公司财务报销行为,合理控 制费用支出,特制定本制度 第一条:费用报销填写及票据粘贴要求。 1. 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。任何不符合报销规定的单据,财务 部门有权拒绝,各级负责人审核、审批也 不应予签字。各级签字人在不能确定的情 况下不...
三、费用报销的基本原则 1.真实性原则:费用报销必须真实、合法,不得虚报、冒领。 2.合理性原则:费用报销必须符合公司的规定和业务需要,不得浪费、滥用。 3.及时性原则:费用报销必须及时,不得拖延、积压。 4.完整性原则:费用报销必须提供完整的凭证和资料,不得遗漏、缺失。 四、费用报销的审批流程 5.财务部门根据...
规范费用报销流程,确保报销合法合规,控制成本支出,提高资金使用效率。 适用范围。 本制度适用于服装公司全体员工。 报销原则。 1.合法性原则,报销费用必须符合国家法律法规和公司规章制度。 2.合理性原则,报销费用必须与公司业务活动直接相关,且支出合理、必要。 3.原始性原则,报销费用必须有原始凭证作为证明。 4.及时...
费用报销基本制度及基本流程 为了加强本公司内部管理,规 范公司财务报销行为,合理控 制费用支出,特制定本制度 第一条:费用报销填写及票据粘贴要求。 1. 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。任何不符合报销规定的单据,财务 部门有权拒绝,各级负责人审核、审批也 不应予签字。各级签字人在不能确定的情 况下不...
费用报销基本制度及基本流程 为了加强本公司内部管理,规 范公司财务报销行为,合理控 制费用支出,特制定本制度 第一条:费用报销填写及票据粘贴要求。 1. 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。任何不符合报销规定的单据,财务 部门有权拒绝,各级负责人审核、审批也 不应予签字。各级签字人在不能确定的情 况下不...
出差费用 指出差期间因公务活动产生的各项费用,包括交通费 、住宿费、餐饮费等。 报销 指员工将出差期间产生的费用单据提交给公司财务部 门审核,并按照公司规定获得相应补偿的过程。 02 出差报销制度及流程 出差报销制度及流程 在企业实际运作中,出差是很普遍的,为了规范管理,减轻员工在出差过程中 的经济压力,企业需...
置装费 报销标准 为了规范公司的报销管理制度,现将置装费报销标准明确如下: 一、适用范围 本标准适用于公司员工因公需要购置、更换工作服装或办公用品 所产生的费用报销。 二、报销标准 1. 工作服装费用: (1) 按工作需要,在公司规定的服装品牌和款式范围内选购。 (2) 单次报销金额不得超过 500 元。 (3) 一...