使用电子发票服务平台) ①未跨月未抵扣：电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认...
具体步骤: 1、根据收到的购买方已抵扣专用发票的红字信息表,计算出抵扣的钱,按照实际抵扣的金额来填写开具负数发票。 2、在发票上补写原发票号(即购买方先前开具的专用发票号),以及原发票日期。 3、剩余空白处填写实际金额,并将发票类型标记为负数发票。 4、验证填写的内容,确保发票的正确性,最后由专人统一开具...
然后重新开具发票，我这边准备红冲剩下的 但是上传提交红字信息表后显示原发票已被认证 ，请问这种情况...
我是销售方 购买方未抵扣 我可以开红字发票的时候开一部分吗 还是需要整张红冲
4.点击页面下方的“提交”按钮,跳转到“③提交成功”界面,提示红字发票信息确认单提交成功。若销方开具蓝字发票后,蓝字数电票的“增值税用途标签”为空、“消费税用途标签”为“未勾选库存”、“入账状态标签”为“未入账”或“已入账撤销”的,由销售方单独发起红冲,不需对方确认,在完成“红字发票确认信息录入”...
这种情况，如果不能抵扣了，和销货方协商下先全部冲红，再开一张没有退货的发票