税额8万；4.25货物问题，该票部分红冲，当时蓝票尚未勾选，所以我司在出具红字通知单的时候，选择了“...
当农产品收购发票已用于抵扣进项税额后,若需红冲该发票,进项税额的转出申报需遵循以下步骤: 一、理解进项税额转出的概念 进项税额转出,是指已计入进项税额但因某些原因需从进项税额中扣除的部分。在农产品收购发票红冲的情况下,原已抵扣的进项税额需转出。 二、进项税额转出的申报 确定转出税额:根据《中华人民共和国增...
选择购买方申请并标记已抵扣:在填开红字信息表时,选择“购买方申请”,并勾选“已抵扣”选项。 提交并生成红字单据:确认信息无误后,提交申请,系统将生成红字单据,即红字发票。 后续账务处理: 调整账务记录:根据红字发票,调整公司账务记录,确保账务与实际情况相符。 与供应商沟通:如果红冲发票涉及供应商,需及时与供...
**举例**:某企业发现一笔已抵扣的发票需红冲,通过好会计,财务人员轻松找到该发票,系统自动生成了调整凭证,整个过程仅需几分钟。 ### 3. **税务申报自动化调整** **背景**:发票红冲且已抵扣,直接影响企业的增值税申报。 **功能**:好会计与税务系统对接,自动调整增值税申报表,减少因人为操作失误导致的税务风...
取得电子发票显示“已红冲-全额”，请问该怎么处理？这张发票还需要入账吗？你好，这张发票对方已经红冲...
3.31供应商开给我司一张蓝票,税额8万;4.25货物问题,该票部分红冲,当时蓝票尚未勾选,所以我司在出具红字通知单的时候,选择了“未勾选”,红冲部分税额0.9万。这张票剩余有效税额还有7.1万。 但是今天5.6在勾选平台进行勾选时,发现这张票的勾选是灰色的,发票状态:已红冲;管理状态:正常。 请问这种情况要如何处理...
2.在“①选择票据”步骤中，录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。 3.在...
你这个问题没有说清晰,是这样,你们应该是采购方,采购方收到红冲发票需要做进项税额转出,如果是前期已经做了进项税额转出,收到红冲发票,不在做进项税额转出处理,直接冲销原凭证,再做正确的凭证,一正一负在当月抵销了。 2021 12/28 16:30有帮助 28 13 3023结果...
正常购买方已经抵扣，销售方不能红冲，是需要由购买方开红信息表，对方才能红冲； 如果已经红冲，可以向...
当已抵扣的进项发票在次月被销售方红冲时,需要进行一些处理。具体处理方式如下: 首先,根据国家税务总局的相关规定,购买方需要向国税局发起开具红字发票的申请。这一步骤是必须的,没有这一步骤,就无法进行后续的处理。 然后,购买方需要将已经抵扣的增值税额做进项税额转出处理。也就是说,你需要把已经计入账目的进项税...