1 登录税控盘开票系统；点击【发票管理】；在发票管理中，点击【发票填开】；如果公司同时具备专票和普票，点击【普票选项】，确认发票号码；进入发票信息填写页面，点击【负数】；弹出要冲红的原发票信息填写对话框，输入要冲红的原【发票号码】【发票代码】；点击下一步，按照正常发票开具流程完成【红字发票】填开流...
1、发票管理模块,选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示:本张发票可以开具负数 4、保存:红字发票信息表 5、上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核 6、下载红字信息表...
1.增值税专用发票红字开具(购买方已抵扣申请增值税专用发票的红字发票)。 一.进入红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。 二.选择购买方申请中已抵扣点击下一步。 三.进入红字发票填开界面,按要求填入销方信息、商品信息后点击右侧保存,再点击左侧保存最后点击上传按钮,将红字信息表上传至税局审核。 四.上传成功...
https://wenku.baidu.com/view/d4500b3c81c758f5f71f675e.html百旺开票软件一般纳税人开红字发票的操作流程 枕梦追问 2020-03-31 11:22 谢谢 玲老师 解答 2020-03-31 11:27 不客气,祝工作学习愉快分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操会计校长班-二十一期 已更1...
(1)进入发票管理---红字发票---增值税专用发票红字信息表填开(一申): 会弹出理由选择界面,正数发票是你开的,你是销售方,购方没有抵扣的,由销售方申请销售方开具,选择销售方申请,下面输开错的正数发票的代码号码,点下一步,确定: 点下一步后进入发票填开界面,把内容按正数发票填上去,电话和理由可填可不填...
选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示:本张发票可以开具负数 4、保存:红字发票信息表 5、上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核 6、下载...
1、发票管理模块,选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示:本张发票可以开具负数 4、保存:红字发票信息表 5、上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核 6、下载红字信息表...
你好,开了红字发票信息表之后还要点击上传具体流程参考这个网页 http://www.chaolen.cn/253.html