用友U8供应链业务操作手册 采购业务操作手册 一、请购: 路径:采购管理——点 请购单—增加 二、订单 路径:采购管理-采购订单—增加-—生单-选请购单 注意:点生单会出现一过滤界面,可 以选供应商、时间等条件,缩小查找 范围.包括以后所有生单界面. 三、入库 路径:库存管理-采购入库单—生单 四、采购来发票...
用友U8+供应链操作手册. 用友U8+供应链操作手册 (销售 库存 存货核算) 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 采购管理结账 销售管理结账 应付款管理结账 库存管理结账 应收款管理结账 存货核算期末处理 固定资产月末结账 存货核算月末结账 薪资管理月末结账 当月所有凭证记账 总账月末结账 当月所有...
用友U8财务及供给链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上旳 在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接拟定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面旳填制凭证。如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增长。 制单...
本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。 2.系统登录 -打开用友U8 V13系统登录界面 -输入用户名和密码 -点击登录按钮 3.销售管理 3.1创建销售订单 -进入销售管理模块 -点击新建销售订单按钮 -输入订单相关信息,如客户信息、商品信息、数量等 -提交订单 3.2销售订单审核 -进入销售管理模块 -打开待审核的销售订单 ...
用友U8供应链调账操作指导手册(文字) 一、用友U8反结账操作流程:1、反总账——返记账(有一个两清标志框必须勾选上)——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。2、反存货核 算——凭证处理删凭证(如反记账忘记勾两清标志,需进行如下操作)两清处理:总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、...
-用友 U8+V12.5 财务及供给链操作手册〔总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算〕一、总账日常业务处理日常业务流程1、 进入用友企业应用平台。双击桌面上的 在登录界面如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后翻开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的...
1、用友U8财务及供应链操作手册总账日常业务处理日常业务流程总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页4完成报表1报表1、进入用友企业应用平台双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图丁总财*设置凭证日埴制我在的出觇及宇目主管...
用友U8+V125财务及供应链操作手册 11.3、月末结账截图说明 11.3.1、采购管理月末结账说明 说明: 当采购管理模块当月业务处理完毕后,账套管理员进入采购管理模块双击月末结账,进入月末结账窗口,双击选择标记下方所要结账的月份。结账成功后“否”标识变为“是”。如果需要反结账,则点击取消结账就可以了。 第72页 11.3....
用友U8 供应链操作手册销售库存存货核算普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤:1依次点击:业务工作一一供应链一一销售管理一一销售订货一一销售订单,出现如下界面:单击表头增加按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整2依次
一、用友U8反结账操作流程:1、反总账——返记账(有一个两清标志框必须勾选上)——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。2、反存货核 算——凭证处理删凭证(如反记账忘记勾两清标志,需进行如下操作)两清处理:总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来 ...