用友_应收、应付款管理操作说明先填入过滤条件点击确定在应收单据列表中会列出相应销售发票选择后可对其进行批量审核再到应收款管理模块的制单处理中制凭证也可双击后进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证 用友_应收、应付款管理操作说明 用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明...
1、用友财务常用模块操作说明应收、应付款管理刖言总述本文主要说明用友 U8启用了供应链模块(销售管理、采购管理、存货核算)后,财 务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。本文中,应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目; 应付款管理模块以应付账款、预付帐...
用友应收应付款管理操作说明 用友应收应付款管理是企业财务管理中的重要工具,主要针对企业的日常收入与支出进行精细化管理 . 它能帮助用户准确记录和追踪所有的应收账款和应付账款,确保财务数据的实时性和准确性 . 操作说明中,首先需要设置供应商和客户信息,以便系统自动关联应付款和应收款 ...
用友应收系统操作流程 用友应收系统是企业管理软件的重要组成部分,主要处理企业日常的应收账款事务 . 操作流程一般如下:首先,初始化设置,录入客户信息和信用额度,设定账期与税率等参数 . 接着,当销售业务发生时,输入销售发票,系统自动计入应收科目,并同步更新客户账款余额 ...
用友中受控科目(应收、预收、应付、预付)生成凭证必须要有相应的单据作为依据,以下是制受控科目凭证主要的相应单据: 销售发票:①在销售管理模块中生成并复核,②在应收款管理模块中对其审核、制单,制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单:该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据,在应收款管理模...
本文中,应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目; 应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科 目指的是那些总账中制凭证时不允许使用,必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证 的科目。 制凭证依据 用友中受控科目(应收、预收、应付、预付)生成凭证必须...
制凭证依据用友中受控科目(应收、预收、应付、预付)生成凭证必须要有相应的单据作为依据,以下是制受控科目凭证主要的相应单据:销售发票:①在销售管理模块中生成并复核,②在应收款管理模块中对其审核、制单,制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。其他应收单:该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据,在应收...
1、用友财务常用模块操作说明应收、应付款管理刖百总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块(销售管理、采购管理、存货核算)后,财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。本文中,应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目;应付款管理模块以应付账款、预付帐款的...
用友应收应付款管理操作说明 用友应收应付款管理是企业财务管理中的重要工具,主要负责处理日常的收入和支出记录 . 这个功能模块设计精巧,能帮助企业精确跟踪每一笔交易,确保账目的准确无误 . 应收应付款管理操作简单易懂,用户可以通过录入发票信息,自动更新应收账款和应付账款的余额,实时掌握公司的财务状况 ...
用友U872_应收、应付款管理操作说明业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核先填入过滤条件点击确定在应收单据列表中会列出相应销售发票选择后可对其进行批量审核再到应收款管理模块的制单处理中制凭证也可双击后进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证 用友U872 财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理...