1. 制定稽核计划：根据组织的目标和风险特征，制定稽核计划。该计划应包括稽核的范围、频次、周期等要素，以确保对各个重要领域的全面覆盖。2. 风险评估：在稽核工作开始之前，需要对组织面临的风险进行评估。这可以通过分析组织的运营环境、内部控制体系、相关政策和流程等来完成。风险评估有助于确定稽核的重点领域和关...
流程审计、流程审查 研产销供的流程管理 岗位职责: 1、根据公司内部稽核机制、规划;组织协调对各部门进行流程稽核,输出流程稽核报告; 2、追踪内部稽核缺失的改善,协调各部门解决稽核问题点; 3、统计并分析稽核缺失的共性/差异性,提出阶段性的专项改善需求,并主导监督改善计划的实施,确保流程的衔接顺畅并切实落地; ...
明确稽核目标、范围和时间安排，制定详细的稽核计划。组织稽核团队，分配工作任务，明确各自职责。收集相关资料和信息，为现场稽核做好准备。实施阶段：进行现场稽核，通过访谈、观察、检查等方式收集证据。对收集到的证据进行整理和分析，识别问题和风险点。与被稽核单位沟通确认问题和风险点，确保双方对稽核结果无异议。报...
稽核工作流程 稽核工作流程 稽核工作流程包括以下几个阶段：1.准备阶段：确定稽核目标，明确稽核的目的和期望结果，例如发现工作中的问题、优化流程等。组建稽核团队，根据稽核目标和任务，选择具有相关背景和经验的成员组成稽核团队。制定稽核计划，确定稽核的时间、地点、范围、方法等，确保稽核工作的有序进行。2.现场...
现场核查需遵循"三现主义",某物流企业在仓库稽核时,要求稽核人员现场测量货架间距、核对实物标签、观察装卸操作流程。 问题记录采用五要素法,某医疗器械公司使用"现象-标准-偏差-影响-证据"结构化模板。例如在洁净车间稽核中记录:"现场温湿度计显示25℃/65%RH(现象),GMP规范要求≤23℃/≤60%(标准),偏差2℃/5%(...
一般来说,社保稽核流程比较简单,由社会保险经办机构提前通知被稽核对象,然后工作人员前往稽核对象处进行稽核。具体流程如下: 1. 单位接收稽核通知:被稽核对象接到社会保险经办机构的稽核通知后,应立即做好准备,接受稽核。 2. 准备材料:被稽核对象应准备与缴纳社会保险有关的所有材料,包括财务报表、工资表、考勤表等...
借助云智枢流程管理系统,陆续推出和分享各业务板块流程建模实况,并开放账号,供大家进入系统学习和参考。 先行关注了研产销一体化类型企业,目前已构建流程架构: 将陆续完成低阶流程架构构建以及详细流程建模,计划每天推出一个详细流程。 本期共享流程:流程稽核流程。 流程图如下: 流程活动描述和说明如下: 配套表单及相关...
流程是靠人去做的。流程稽核就是检查相关岗位人员是否依照流程描述，按流程文件要求去进行作业。平时留意观察他们作业外，稽核时，查记录，查表单，查数据，查文件，询问相关人员，看是不是与流程对得上，是否依据流程在作业。同时对相关人员进行询问，一是看是否知晓理解流程，二看有没有在照着做。像企业每年的ISO...
1. 流程稽核周期 门店流程稽核制度规定了流程稽核的周期和频率。根据门店的规模和运营情况,可以制定不同的流程稽核周期,一般建议每季度进行一次全面稽核,以确保门店运营的全面性和连续性。 2. 流程稽核范围 门店流程稽核制度明确了稽核的范围和内容。稽核范围可以包括但不限于门店的销售流程、库存管理流程、人员管理流程...
三、稽核工作的流程1. 制定稽核计划稽核计划是稽核工作的基础，应根据企业的实际情况和业务需求进行制定。稽核计划应包括稽核目标、稽核范围、稽核时间、稽核人员等内容，确保稽核工作的有序进行。2. 实施稽核实施稽核是稽核工作的核心环节，应按照稽核计划的要求进行。稽核人员应全面了解被稽核部门的业务情况和风险控制...