内控政府采购业务管理制度 篇1 根据工作需要,结合单位实际,特制定以下内部控制制度: 一、岗位工作责任制 政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。 1.负责人岗位的主要工作是:人员管理,制度建设,岗位培训,业绩考核,签批对外文书,审核报告。 2.采购受理岗位主要工作是:接受采购人委托...
XXX 单位政府采购内部控制制度(范本) (适用限额标准以上采购活动) 第一条 为加强本单位政府采购内部控制工作,规范单位政府采购活动,防范廉政风险和法律风险,提高财政性资金使用效益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、...
第三条 医院政府采购内控制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,实行采购活动全过程控制,确保政府采购资金的安全、合规和效益。 第二章 组织机构与职责 第四条 医院应当设立政府采购领导小组,负责制定政府采购内控制度,审批政府采购计划,监督政府采购活动的实施。 第五条 医院财务部门负责政府采购预算编制、资金支付...
制定本级《加强采购人政府采购内部控制管理的指导意见》,并督促本级各采购人于2021年10月31日前明确本单位内部政府采购归口管理机构并向同级财政门备案,于2021年11月30日前建立健全本单位政府采购内部管理制度,报本级主管采购人和同级财政部门备案后执行。
政府采购管理内部控制制度 (一)岗位责任与授权批准制度 1、采购岗位责任制度 第 1 章总则 第 1 条目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理采 购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,特制定本制度。 第 2 条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。 1.请购与审批。 2.供应商的选...
内控政府采购业务管理制度范本通用12篇内控政府采购业务管理制度 篇1根据工作需要,结合单位实际,特制定以下内部控制制度:一岗位工作责任制政府采购中心的工作主要包括负责人采购受理采购操作履约验收四个岗位。1.负责人岗位的主要工作是:人员管理,
内控政府采购业务管理制度范本(通用12篇).docx,内控政府采购业务管理制度范本(通用12篇) 内控政府采购业务管理制度 篇1 根据工作需要,结合单位实际,特制定以下内部控制制度: 一、岗位工作责任制 政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个
学校采购内控的管理制度1 第一章、总则 第一条、为统筹和规范学校的采购活动,提高经费的使用效益和采购工作的整体效率,保证采购项目质量,促进廉政建设,特制定本办法。 第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。 第三条、本办法所称采购,是指以...
内控政府采购业务管理制度范本.docx,内控政府采购业务管理制度范本 根据工作需要,结合单位实际,特制定以下内部控制制度: 一、岗位工作责任制 政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。 1.负责人岗位的主要工作是:人员管理,制度建设,
即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理;采购操作岗位不负责履约验收和档案管理,履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。 二、回避和轮岗制度 1.建立回避制度。在政府采购活动中,采购人员及相关人员(包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员)与供应商有利害...