就是执行了这个 但是一般不会单独做个表来体现 也有的公司会要求做，比如本月支付了哪些款项，做个表...
《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)第三十条“单位应当按照支出业务的类型,明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的,应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。(一)加强支出审批控制。明确支出的