(1)登录电子税务局,在主页点击“申报征收”模块; (2)进入“申报征收”页面后,选择“更正申报”; (3)在“更正申报”页面,选择需要更正的所属期,点击“下一步”; (4)在“更正申报”页面,找到需要更正的折旧数据,进行更正; (5)确认更正数据无误后,点击“提交”按钮,完成更正申报。 第二,如果超过申报期或电子...
现在计提的话,也不知道这发票以会会不会有。 文老师 解答 2014-12-19 16:34 生产成本主要就是材料、人工和费用,你材料有了,人工就是工资单也没问题,就是制造费用,你没发票的又不能入账,只能有票的才可以入账 文老师 解答 2014-12-22 14:08 应该是可以的,发放的职工工资税务是可以税前扣除的,社保那块...
问答详情研发部门研发产品有用到生产部门的机器设备,所以有部分折旧是要算到研发折旧的,税务要求这个折旧是必须要有的,但是金蝶系统是自动计提折旧的,设备入账是入到生产部门的,折旧也就直接计提到生产部门了,折旧分录也不能修改,那研发费用的折旧要怎么计提呢? 。于2019-03-07 11:20 发布 1414次浏览送心意 徐...
税务推送的风险提示说成本费用取得发票金额不足 现在税务局要求写说明应该怎么写
问题已解决 所属话题: #税务师# 计算个人独资企业的个人所得税时,下列费用不得税前扣除的是( )。 A.企业缴纳的行政性收费 B.投资者的亲属就职于该个人独资企业而取得的工资薪金 C.企业生产经营和投资者及其家庭生活共用但难以划分的固定资产折旧费 D.企业计提的坏账准备金 D 选项ABC,是可以税前扣除的。企业...
高企和非高企的研发人员福利费都是计入研发费用中的其他费用,在不超过可加计扣除研发费用总额10%的范围...
- **本年折旧**应填写当年根据税法规定允许计入成本费用的摊销金额,第二年为2000元。 - **累计折旧**应填写至当前年度为止已经摊销的累计金额,第二年也为2000元。 - **税收金额的资产计税**和**税收折旧**根据税务处理每年填写当年允许计入成本费用的摊销金额,第二年均为2000元。 因此,对于第二年来说,A...
请问固定资产允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧,这个政策是税务优惠,会计上还是按照以前的,需要确认递延所得税的。这个分录怎么做? 给力未来于2019-12-01 19:32 发布 2870次浏览标签: 送心意 蒙蒙 职称: 中级会计师,税务师,注册会计师 2019-12-01 19:36 你好,...
递延所得税负债,以后年度所得负数怎么付递延所得税负债?解答:企业出现递延所得税负债,意味着企业暂时少交了企业所得税的税款,“欠着”税务局的税款。比如,固定资产一次性税前扣除,但是会计核算依然按照会计准则是分期折旧,造成在购进固定资产的当年暂时少交税款,但是以后年度由于不能再税前扣除固定资产折旧,以后年度...