是这样的,你们属于农副产品的深加工企业,销项税率是13%,就是增值税进项税额是当期采购的进项税,按采购金额的9%抵扣进项税,按当月领用原材料的金额加计扣除的税率是1%,由于当期的采购金额与当月领用的金额不确定,但可以按你说的本期交税是4270元,当期的销项税额是36998元,可以算出需要抵扣的进项税的金额是36998...
干货 小规模公司专票开1%还3%?区别在哪? 🟡可以开专票:小规模纳税人可以开具增值税专票,但税率只能是1%或3%,不能开6%、9%或13%的税率。🟡税费影响:开具专票后,需要按照发票金额交纳相应的增值税,并且会产生附加税。🟡税 - 多赢(上海)企业管理有限公司于2