你好,附件就是对方的送货单。重新入库应付账款,二级科目挂对方单位名称汇算清缴的时候,需要对无票支出做纳税调增处理的 优雅的外套 追问 2021-09-23 19:33 重新入库,我没有付款给供货商,也不需要付款给供货商 邹老师 解答 2021-09-23 19:34 (是针对这个回复有什么疑问吗) 优雅的外套 追问 2021-09-23 ...
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。其他问题类似 2017-05...
同学您好,不要的,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字,你好,据发票记借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款 小鱼儿 追问 2023-07-05 18:36 那么这个月结转成本怎么做账呢?结转成本的金额应该是不含税金...
是应付账款-暂估款对应的成本部分,在汇算期结束以前依然没有取得发票的,需要纳税调整增加。而不是对整个应付账款-暂估款都纳税调整。比如,我估价购入原材料了,生产领用了,没有形成产成品销售,不影响利润的,不用调整。
去年暂估的发票今年汇算前收到,但是收到的发票比暂估的少,要调增,怎么做会计分录 125 去年暂估成本时,借原材料-暂估 144万,贷应付账款-暂估144万,今年5月31日前发票到账比暂估少了100万,后面下半年又来了100万,具体应该怎么做账啊 87 老师你好 去年一个安装合同 暂估的金额比收到发票金额少 多的这部分金额...
答: 把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収贷收入及税金,借成本贷库存商品 老师 新接回一家服装加工厂的账,在应付账款科目下有个暂估的二级科目金额是17万。是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么 答: 是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单...
“就是这样呀,先冲之前的再按发票做” 老师 我理解了 你的意思是不是这样的,上月暂估了库存,也结转了相应的成本。次月先冲销暂估的金额 再按来的发票入账。但是来的发票金额和数量与暂估的都不一致,那上次结转的成本不动它。上个月多结转或者少结转的成本让本月剩余的库存销售时去承担是这样的吗?我想问的...
公司有做进销存,那我想说账上做的暂估,冲暂估,结转成本的凭证,我还需要放附件在凭证后做依据吗 ...
老师 会计分录,暂估库存商品,借:库存商品,贷:应付账款。请问这个库存商品是含税金额还是不含税...
应付账款暂估金额是包含增值税的。 解析如下: 应付账款的暂估金额通常是基于购买商品或服务的预计成本,这包括商品或服务的原价以及相关的税费。在大多数情况下,增值税是商品或服务购买过程中需要支付的一种税费