你好，这个是余额，你们单位欠了职工的工资。
不是说把单位社保清零,而是说他的那个期初的贷方和期末的贷方都是一个数,那既然都是一个数的话就可以清零了呀,因为就等于是说没有这个数。然后个人的是因为那个养老有多扣缴。 maize老师 解答 2020-05-29 15:22 贷方你要平,就借管理费用 社保 负数,贷应付职工薪酬 社保 负数,你看我截图,个人部分,不知道...
老师好，12月份我计提社保是按照总数计提的100，1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，目前没有余额。然后...
16年帐套没结账,17年起初数手动录入,17年起初和16年期末数不一致,16年实际是亏损,但汇算清缴是盈利(期间费用,研发支出,应付职工薪酬不一致),1.我是否需要把17年期初数调整和16年期末数一致 2.17年汇算清缴时年初未分配利润是填亏损还是按原来上报的盈利填写 zhu于2018-01-04 07:43 发布 781次浏览袁老师 职...
你可以在利润表中增加一项“未分配利润”，这样就可以将未分配利润的期末数和利润表的净利润数保持一致...