可以取得注明旅客身份信息的铁路车票,可以抵扣进项税额=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 方案三:乘飞机出差,可以取得注明客身份信息的航空运输电子客票行程单,可以抵扣进项税额=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元)所以根据可以抵扣进项税额,方案二和三均可选择...
首先,在“购货单位名称”处填写纳税人名称及税号;其次,填写发票日期;第三,在“商品名称”填写广告牌收入;第四,在“税率”处填写3%;第五,在“不含税金额”处填写3000000;最后,在“税额”处填写90000。 此外,拓展知识:小规模纳税人合法收入项目可以免征增值税,其可以在“增值税申报表第二部分(免税项目明细)”中...
关键在于第20行小微企业免税额，第19行本期免税额怎么填？
这两笔业务的进项税额，销项税额，加计扣除数应该是多少呀
3.某广告公司为增值税一般纳税人,2021年6 月发生以下业务: (1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元, 扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得...
出租广告牌得来的其他业务收入,增值税申报填写小微企业免税额 自动按3%计算的税率,不应该是5%吗?我是直接修改申报表税额还是财务报表中的税率按的3%呢? 答: 修改申报表税额,按税法要求交税,不要想着节不必要的税 出租广告牌得的租金按不动产5%提的税,申报增值税 在小微企业免税销售额输入 自动按3%计税,怎么办...
不客气，帮忙给个五星好评。
业务12销项税是12，进项税额0.24 业务3可以抵扣进项税额5.2 业务5可以抵扣进项0.5 本月应交增值税...