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差旅费是指员工因公出差过程中产生的各项费用,包括交通费、住宿费、餐饮费等。差旅费报销需严格按照公司规定进行,同时,员工在报销时要提供完整的票据和说明,确保流程的透明和规范。那么差旅费如何报销才能合规呢?差旅费在企业税务中也是有一定的抵扣政策,合理的差旅费用支出是可以进行税前扣除!(文末有领取资料的方式...
员工出差回来发票太多,实在是很难记录,给大家分享一下18份差旅费汇总及报销单,以及差旅费报销系统,表中含带公式,可以更好的管理出差带回来的发票。 差旅费汇总明细表 差旅费报销单 差旅费报销明细汇总表 差旅…
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在填写出纳差旅费报销表时,首先要填写所属部门,比如行政部。在”日期”处填写实际报销日期,确保准确无误。在”报销项目”栏中根据不同项目分列填写,可以在”摘要”处填写详细内容。在”金额”处填写实际发生金额,记住要按实际报销的金额填写,发票金额可以多于报销金额,但不能少。填写”合计”金额时使用阿拉伯数字,并...
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差旅费标准报销汇总表 费用类型 报销金额 票据类型 备注 交通费 凭票实报实销 汽车票、火车票、机票等 必须提供发票 出差当地交通费 凭票实报实销 公交票、的士票、加油票 票据背面注明起始地点,业务内容 住宿费 140元/ 天2人 (含)以下 酒店、宾馆、招待所发票 自行解决住宿公司补贴60元/天,可使用其他的...