工程项目审计资料清单 审计资料清单 序号一基本建设程序方面1项目建议书清单内容是否有问题解决方案 2 可行性研究报告初步设计或扩初设计及批复资料建设用地规划许可证、建设用地使用许可证、建设工程规划许 可证建设工程开工证（施工许可证）工程质量监督注册登记资料参建单位含勘察、设计、测绘、监理、施工、工程造价咨询、...
一、工程结算资料的内容 1.合同及其补充协议; 2.施工单位编制的工程结算书及相应的软件版文件; 3.招标文件及答疑; 4.工程竣工图纸及其CAD版; 5.图纸会审记录; 6.设计变更及说明; 7.工程签证单; 8.材料价格审批表; 9.发包人供料、设备明细表; 10.水电费支付情况表; 11.工程竣工验收报告。 12.材料设备联合...
工程项目跟踪审计送审资料清单 XXX改扩建工程项目跟踪审计 需提供审计资料清单 ㈠综合资料 1、项目情况介绍资料; 2、国有土地使用证,建设用地规划许可证;房屋拆迁许可证等;建设项目建议书、可行性研究报告及其批复;环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件; 3、规划管理部门审定设计方案的批复; 4、建设项目立项、...
附件工程工程审计资料清单一、工程部组织机构、人员分工及各项规章制度、工程部会议纪 要或记录二、投标管理制度、市场管理制度、招标文件(包括暂估价表、 答疑文件等)、投标文件、投标前及投标过程中的会议纪要、标前评 审的会议资料、投标报价的决策资料、标前工程本钱预测文件、中标 后的交底资料、中标通知书三、工...
审计资料清单序号清单内容是否有问题解决方案项目建议书可行性研究报告初步设计或扩初设计及批复资料建设工程开工证(施工许可证)工程质量监督注册登记资料业主甲供材料清单及价格10特殊材料、特殊价格业主认价书建设单位编制的项目竣工决算报告10财务物资的盘点记录、清单、资产移交证明各参建的施工单位与该工程有关年度的账簿...
九、生产资料:项目开工报告、工程项目进度管理甘特图、安全生产、技术质量检查记录、项目生产报表、工期签证资料(过程签证、变更、台账登记等资料); 十、预算成本方面需提交资料: 1.预算书、施工图纸;(电子版或纸质版) 2.劳务、材料、机械、专业分包等合同及其相应台账,完成工作量及应付款项汇总表,结算单; ...
工程项目审计资料清单内部控制测试表 主要测试内容（“√”表示需要测试项）是否审是否定批期评审投资额付款情况 工程项资料名称（蓝色背景表示不确定目实施备注是否为“必备”资料）阶段1.在施工前或施工过程中建设单位及施工单位如果发现设计方面存在的问题时，应由建设单位提出要设计单位修改设计，设计单位经总工及设计...
工程项目审计资料清单.docx,附件工程工程审计资料清单 一、工程部组织机构、人员分工及各项规章制度、工程部会议纪 要或记录 二、投标管理制度、市场管理制度、招标文件(包括暂估价表、 答疑文件等)、投标文件、投标前及投标过程中的会议纪要、标前评 审的会议资料、投标
1 一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件（商务标、技术标及相关承诺等）。（二）工程管理过程资料1、施工图...
报送审计局工程项目审计资料清单 序号 12345*6*78910*1112*13*1415*16 资料名称 项目建议书环境影响的初步评价报告可行性研究报告可行性研究报告的评审报告可行性研报告的批复立项申请报告立项批复初步设计初步设计概算初步设计的批复项目年度投资计划及批复建设管理部门对项目年度投资计划的意见施工图设计及其批复施工图...