1. 首先搜集所需文件,包括营业执照、税务登记证、法人身份证复印件等; 2. 登陆国家税务总局官网,进入“国税系统”,依据提示操作,申报小微企业增值税1%; 3. 在系统登记小微企业增值税1%信息,相关资料填写完整,提交审核; 4. 国税系统审核通过后,企业可登记报税号,填写小微企业增值税1%税款和相关优惠政策的申报信息...
1、这里注意下个体户填不了10行和18行，需要填写在11行和19行，不属于小微企业免税属于未达起征点减征 2、本期免税额是按照3%计算的，而不是票面的1%，务必注意 第二种、总开票低于30万，有部分1%专票 数据示例：普票不含税金额20万，税额0.2万。专票不含税金额5万，税额0.05万。申报表如下：1、这里注...
小微企业增值税1%怎么申报 1)根据国家税务总局公告2020年第5号 第二条规定:增值税小规模纳税人按照《财政部?税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)有关规定,减按1%征收率征收增值税的,按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+1%) 会计账务处理: 借:银行存款或应收账款 贷...
小微企业增值税1%怎么申报?一起来看看吧。 1、第一步:首先进入电子税务局,点击我要办税,再点击税费申报及缴纳。 2、第二步:进入税费申报后,选择增值税申报表。 3、第三步:进入申报主表,栏次第2行填写:税局开具的专票金额或自行开具的专票金额。栏次第3行填写:金税盘自行开具的普票金额。 4、第四步:栏次...
20万除以1.01,按照你开发票的不含税金额填写。 郭老师 解答 2023-07-06 09:05 然后这个不含税的金额乘以3%等于免税的税额,系统默认的就是3%,不用改。 Ai笑笑 追问 2023-07-06 09:33 可以按照这样申报 系统提示错误,还需要填写增值税减免申报表,填完了,之后显示主表是负数 郭老师 解答 2023-07-06 09:...
你好，增值税按照你这个数额来缴纳的，第一栏和第二栏填写不含税的销售额， 然后减免的2%，在主表应...
老师，小微企业1季度收入不超过30万，免增值税，这里的30万是开什么票的收入
小规模纳税人季度销售额小于30万，在增值税申报里应该填在未达起征点一栏还是填在小微企业免税销售额...
你好，申报表全部自动按3%算的，没关系，不用管
比如: 我21年第二季度税控盘开票不含税销售额合计212189.86元(3%减按1%开票),税额2100.86元(按1%计税);电子税务局申报增值税时,增值税申报表中第10栏小微企业免税销售额自动弹出的销售额是210089元,这销售额与我税控盘不含税销售额不一致,请问该怎么处理?是要手动更改增值税申报表中的数额与税控盘保持一致吗?