审计调阅资料清单 ***公司(部门): 根据***审计工作的需要,现请你公司(部门)向审计组提供以下资料: 1. 2. 3. … 请你公司(部门)于***日**点前将上述资料送达审计组(或工作地点),并确保报送资料和数据的真实、完整。如果在资料提供过程中有相关问题,请及时联系审计组。 审计组工作地点:*** 审计组联系人...
最完整审计资料清单【范本模板】 客户名称: 内容: 序号 项目 一、 被审计单位的基本资料 (一) 公司简介 适用否 已提供 (Y/N) (Y/N) (二) 营业执照复印件(需要有最近一次的年检标记) (三) 组织机构及管理人员结构资料: 1. 存在股权关系的单位情况(名称、行业及投资比例) 2. 管理部门及内部独立核算单位...
下列关于调阅审计资料描述不正确的是()。 A. 调阅资料如无法取得,应要求资料提供人员在调阅清单上说明原因 B. 如批量调阅,每日上午、下午审计终了,可将已调阅的资料装入审计人员公文包内保管 C. 退回资料时,应对已经调阅的审计资料进行整理,被审计单位在调退资料清单上签收,以示收回资料 D. 在审计发现的问题没有...
专管员开展现场核查前,可以向被核查单位的审计联系人发送调阅资料清单或访谈函件,或以电话方式告知。 A. 正确 B. 错误 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 参考答案: A 复制 纠错 参考解析: 正确 AI解析 重新生成
百度试题 题目审计项目现场管理流程中检查取证、确认签字环节的注意事项是什么() A. 填写调阅清单 B. 责任划分是否正确 C. 详细记录有关审计信息 D. 检查材料签字确认 E. 被审计对象是否签字确认 相关知识点: 试题来源: 解析 A,C,D 反馈 收藏
百度试题 题目()是在检查活动中控制检查范围、统计检查业务活动工作量、登记资料调退手续的文本。 A. 审计方案 B. 审计通知书 C. 提供资料承诺书 D. 调阅资料清单 相关知识点: 试题来源: 解析 D.调阅资料清单 反馈 收藏
题目储蓄存款中公款私存问题的审计方法() A. 查会计总账,有无异常波动 B. 相关科目分析 C. 审查重要时间段 D. 调阅开户清单排查 E. 查阅库存现金和登记簿 F. 查阅储蓄科目中的付息凭证 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D,E,F 反馈 收藏 ...
被审计单位:数字金融部、信息技术部 序 号 调阅资料名称 数 量 要求提交日期 调阅日期 调阅人 签名 归还日期 收回人 签名 备注 1 数据治理文化建设 2 数据治理认知与行动 3 数据治理组织架构(需包含设置了哪些岗位和具体人员) 3 数据治理制度章程 4 数据治理流程管理 5 数据治理支撑系统清单及功能 6 数据治理...