审计工作底稿汇总表.doc,审计工作底稿汇总表 索引 底稿内容摘要 审计方案 审计报告 决定与移送 1 承诺情况 引言 2 预算收入情况 二一 3 预算支出情况 二一 4 总体评价 二二 5 预算批复不及时 五(一) 三(一) 6 хх费超支 五(三) 7 挪用хх专项资金 五(四) 三(
审计意见及建议: 五、附件资料: 六、复核意见: 审计资料清单被审计单位: 签名 日期 索引号 项目: 编制人 页次 截止日: 审核人 序号 资料名称 页数 资料来源 提供时间 备注 说明: 审前调查计划表被审计单位: 签名 日期 索引号 项目: 编制人 页次 截止日: 审核人 一、审计目标: 二、审前调查范围: 三、审...
审计工作底稿表格模板内部审计工作底稿 被审计单位 底稿类别 审计人员 审计证据份 审计项目名称 底稿编号 审计时间 附件页 基本情况描述 审计人员初步意见 审计建议或结论 审计人员 审计工作组组长 时间 年月日 时间 年月日©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 |...
16 关于临时项目未进行完整的绩效评估的审计工作底稿 三(六)2 (六) 审计宣传文化专项资金评审和评估专家设置情况是否合理 17 关于专项资金的评审情况的审计工作底稿 编制人:审计组组长:年月日 注:汇总表中的工作底稿序号要与审计档案目录显示的工作底稿序号一致。相关...
内部审计工作底稿表格内部审计工作底稿表格篇一:审计工作底稿系列表格内部审计程序表 内部审计发现记录表审计资料清单审前调查计划表项目审计方案篇二:最新内部审计工作底稿 审计工作底稿 审计标识:B 期初余额与上年审计后报表期末数核对相符;G 与
审计工作底稿管理分类一览表 工作底稿名称 索引号 底稿管理类别属性代码 第一部分初步业务活动工作底稿 一、初步业务活动程序表二、初次接触评价表—Ａ部分 附件Ａ1－集团财务报表审计的特殊考虑 三、首次接受委托评价表—Ｂ部分附件Ｂ1－首次接受审计委托会谈纪要 附件B2—业务承接风险评估问卷 附件B3—工时成本预算表 ...
审计工作底稿汇总表审计项目名称:开远市01年省级财政资金中低产田地改造项目序号审计组所做全部审计工作底稿内容摘要审计实施方案确定的事项索引号审计报告(征求意见稿)审计报告决定与移送1工程结算不真实,施工单位多计工程价款1535758.71元的审计工作底稿工程造价情况
审计工作底稿汇总表 审计项目名称: 序号 审计工作 底稿索引号 工作底稿内容(名称) 审计实施 方案所列 审计事项 审计报告 对应问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审计组长:制表人:填表日期:©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销 ...
1 审计工作底稿索引表 工作底稿名称索引号 第一部分初步业务活动工作底稿A 一、初步业务活动程序表A 二、业务承接评价表AA 三、业务保持评价表AB 四、审计业务约定书AC 第二部分风险评估工作底稿B 一、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)BA 二、了解被审计单位内部控制BB (一)在被审计单位整体层面了解和评价...