学校内控制度汇编(手册)学校内控制度汇编(手册) 财产管理制度 一、采购制度 1.采购物品一般情况下,由指定人员办理。 2.采购物品必须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3.购物申请单须有申请人、部门负责人、财产管理员)三人的签名。 4.除特殊情况,一般购物在五天内完成。 5.采购的物品一定要与...
第五条 学校内控报告制度由校长负责领导,设立内部控制委员会,负责学校内部控制工作的组织和实施。 第六条 内部控制委员会由校长、财务负责人、资产管理负责人、审计负责人等组成,负责制定和审议学校内部控制制度,监督内部控制工作的实施,定期报告内部控制工作情况。 第七条 学校各部门和经济实体应当设立内部控制管理岗位...
xxxxx学校内控制度汇编 2015年4月 1 目录 引言 1 学校的风险分析与风险评估 1.1 学校开展经济活动的风险分析 1.2 学校内部控制建设的目标 1.3 学校内部控制风险评估 1.3.1 风险评估 1.3.2 风险分析 2 内部控制的组织架构 2.1 学校职责分工与责任体系建立 2.1.1 学校的主要岗位和职责 ■ 校长 ■ 分管领导职责 ...
高等学校内控管理制度汇编.pdf,内控管理制度汇编目录 序号 文件名 文号 发文时间 备注 1 关于印发学院内部审计工作规定的通知 学院发〔2007〕33号2007年5月21日 审计 关于印发《广州铁路职业技术学院院属单位党 铁职院纪〔2010〕 2 政领导干部任期经济责任审计实施办法》的
内控管理制度汇编目录序号文件名文号发文时间备注1关于印发学院内部审计工作规定的通知学院发〔007〕33号007年5月1日审计关于印发《广州铁路职业技术学院院属单位党政领导干部任期经济责任审计实施办法》的通知铁职院纪〔010〕81号010年10月19日审计3关于印发《特约审计员、
学校食堂内控制度汇编范本一、总则 第一条 为了规范学校食堂的管理,确保食品安全,提高服务质量,保障师生员工的饮食健康,特制定本汇编。 第二条 本汇编适用于我校所有食堂,包括学生食堂、教职工食堂及临时食堂。 第三条 食堂管理应遵循“安全第一、质量为本、服务至上、规范运行”的原则。 二、食品安全管理 第四条...
1、支出是指学校睁开教育授课及其他活动发生的各项资本耗费和损失。 2、学校须依照支出估量,表现节约办校的原则。严禁滥发奖金、补贴、津贴和实物 。 3、依照支出计划 ,成立申购制度 ,按金额额度分级审批。 4、支出凭证须有经手人 、查收人、分管领导签字方可入帐。 .专业.专注. ... 5、侧重原始凭证的合法性...
学校采购内控管理制度汇编篇一 1、坚持公开、公平、公正的原则。 2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。 3、坚持节约实用的原则。 4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。 5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。 1、由需要购买人提出申请,填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大...
学校内控制度汇编(手册) 学校内控制度汇编(手册) 财产管理制度 一、采购制度 1.采购物品一般情况下,由指定人员办理。 2.采购物品必须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3.购物申请单须有申请人、部门负责人、财产管理员)三人的签名。 4.除特殊情况,一般购物在五天内完成。 5.采购的物品一定要...
学校财务内控管理制度篇1 按照财政部、 国家教育部《中小学财务制度》及各级部门关于事业单位财务管理的有关要求,在教育经费实施财政统一结算支付新办法后,根据量力而行、勤俭办校的精神,为确保教育教学的顺利开展,特制定学校财务管理内控制度如下: 一、预算管理: ...