存货盘点流程图 存货盘点流程图存货管理部门 开始 组织盘点 财务部 总经理 进行盘点 整理库存明细账 程序图 查明原因编制盘点报告 监督盘点 否账实相符 是 财务经理审核 审核NO OK 存档
存货盘点流程图存货盘点流程图每月25日仓储部自行盘点开 始 每月25日仓储部自行盘点开 始 修 正不通过仓储部每月29日提供盘点报表仓储部仓储部财务部并报送相 符不 符采购部财务部每月27日财务部和采购部复盘账证相符账表相符抽 盘全 盘账账相符账实相符复核盘点存 档经理审 核盘点报告查明原因财务审 核核实...
存货盘点流程图.png 五、盘点要求 1、年度盘点：财务部会同仓库、制造部门及其他相关部门于年中和年末，...
盘点流程图.png 4.2.1盘点前准备工作 4.2.1.1人员编组：盘点人员以两人一组为原则。排入盘点人员，...
存货盘点流程图 系统标签: 盘点存货流程图盈亏意见供参考 存货盘点流程顺序工作流程责任人/协助工作内容1存货盘点↓盘点责任部门材料员、核算员编制各类存货盘点表及《存货盘点盈亏报告表》,查明盈亏原因,提出处理建议2审核盘点结果,调查盈亏原因↓资产职能管理部门/质量、技术等相关部门组织相关部门调查、分析,判定责任;技...
出具《存货盘点报告》 按仓位顺序进行盘点,填写货品数量 《存货盘点制度》不完善,可能导致存货盘点不及时,造成帐实不符,账账不符 总经理 否 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 存货盘点业务流程与风险控制 收藏 立即使用 企业内控之硬件设备更新修复申请流程与风险控制图 收藏 立即使用 企业内控...
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1、明确盘点时间、盘点范围、盘点人员 2、盘点前,所有应退物料必须全部清空 ... 具体看下图 控制要点: 1、计划部根据销售订单及相关情况发出《盘点通知单》,明确要求相关部门(如生产部等),停止领料、入库及退料时间。财务部同时完成相关账务后通知停止做账的时间;仓管员开始打印《存货盘点单》,交仓库主管审核后...
存货盘点工作流程图 开始 财务部 组织盘点 仓储部 自行盘点 查明原因 仓储部 存货盘点流程图 每月25 日仓储部自行盘点 每月27 日财务部和采购部复盘 每月29 日提供盘点报表 并报送 自行盘点表 财务部 采购部 复核盘点 全盘 抽盘 不符 相符 核实 相符 账实相符 账表相符 账账相符 账证相符 盘点报告 仓储部 ...
三、盘点方法全面盘点法:全面盘点公司所有的存货;重点盘点法:对进出频率高、易损耗、价值高的存货重点盘点;抽查盘点法:在各仓库、车间对存货进行全面盘点的基础上,公司财务部进行抽查盘点。四、部门职责 1、财务部: 1)组织公司存货的盘点以及对盘点过程进行监督、考评; 2)盘点后组织各部门对盘点差异原因进行分析,...