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编辑表头:光标选中需要编辑表头的纳税申报表,点击工具栏按钮“编辑表头”,系统弹出表头编辑界面,用户可以对纳税申报表表头进行编辑; 批量计算:光标多选纳税申报表,点击工具栏按钮“批量计算”,系统会将选中的多个增值税纳税申报表进行计算,如纳税申报表中设置了公式,通过复制生成的多个公司的纳税申报表,需要点“批量计算...
1.3 读懂增值税纳税申报表 1.3.1 原理小规模当期应纳税额= 简易计税方法应纳税额-减免税额(如有) 按照目前的税收优惠政策,小规模纳税人每季度增值税应税收入少于30万元免征增值税,超过30万元的按全额销售收入的1%计缴增值税。 1.3.2 计税依据 销项:开出的发票(专票+普票)+不开票收入 ...
第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)。0 第四步:填写《增值税减免税申报明细表》。(有减免税业务的纳税人填写) 2.进项税额的填写 第五步:填写《增值税纳税申报表附列资料(五)》(不动产分期抵扣计算表)。(有不动产进项税额分期抵扣业...
(1)当期按照规定可计提、调减、抵减的加计抵减额,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》 “二、加计抵减情况”相关栏次。 (2)以前税款所属期可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本...
2.第36栏“代扣代缴税额”:填写纳税人根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十八条扣缴的应税劳务增值税额与根据营业税改征增值税有关政策规定扣缴的服务、不动产和无形资产增值税额之和。五、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)填写说明 (一)本表由服务、不动产和...
根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告219年第15号),对增值税纳税申报表涉及政策变化的部分申报表附列资料进行局部调整,同时废止部分申报表附列资料。 自2019年5月1日起,一般纳税人在办理纳税申报时,需要填报“一主表四附表”,既满足降低增值税税率、加计抵减、不动产一次性抵...
2024一般纳税人增值税及附加税申报填列实操案例 一般纳税人增值税及附加税申报填列实操案例!含新申报表填写说明!为下月大征期提前做好准备!本文针对一般纳税人增值税及附加税费申报不会填写对应申报表的,可以直接套用下面的一般纳税人增值税及附加税申报表填写案例,希望帮助大家理解掌握一般纳税人的纳税申报工作。20...