第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。 发票管理制度(2) 企业为了更好地加强发票的管理和财务监督,保障税收收入,维护经济秩序,根据税务机关制定的发票管理规定,结合企业各自的实际情况,都会制定相应的发票管理制度: 一、发票领购 发票领购由专人负责,持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请...
发票管理制度1 第一章 总则 第一条增值税专用发票(以下简称专用发票)只限于增值税的一般纳税人领购使用,增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。 第二章 增值税专用发票的领购管理 第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》(以下简称领购簿)是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证...
管理发票制度 1 根据“中华人民共和国发票管理办法”和“增值税专用发票使用规定”,特制定本公司发票管理制度。 一、购买 专用发票由公司财务部人员根据税务部门核准的数量和版本统一购买。 二、发放 1、发票由财务部统一管理与存放,发放前必须加该“发票专用章”及开户行账号等相关章,不得漏页。 2、业务人员领取、...
发票报销管理制度 篇1 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1·1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留...
企业销售业务中的发票控制制度涵盖发票开具与管理、审核与报销、监管与风险控制等方面。企业应确保发票开具合法合规,设立专门管理制度,并遵守电子发票规定。同时,建立严格的发票审核制度,防止虚假发票流入,确保报销凭证真实合法。此外,企业还需加强发票监管,建立风险
公司发票管理制度 篇1 一、填开发票时,应按顺序号,全份复写,并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整,包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项;作废的'发票应整份保存,并注明“作废”字样。 二、严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借...
一、费用发票的管理 1、 定义。费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。 2、 管理规定。 1) 凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票,取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。 2) 对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票,应将其退回经办人,由其负责将发票调换后再行...
下单时,在“发票信息”处,选择“电子发票”,填写发票抬头、纳税人识别码或者社会统一信用代码、发票内容,点击“确认发票信息”,用户可在商品送达后的1-3个工作日,进入“我的订单”订单详情内下载电子发票。 条件1:发货仓:天津、济南、郑州、沈阳、青岛、成都、无锡、福州、广州、武汉仓库(如订单涉及移仓,以订单出库...
7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支),必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票; 8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款。 财务发票报销管理制度4 为了进一步规范费用管理,为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。对相关经济业务报销严格按财...