出差费用报销管理制度1 为规范公司差旅费报销,合理控制费用支出,特制定本规定。 第一条公司差旅费开支实行预算管理,由财务部统一管理。 第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务,严格执行开支标准,超预算、超标准开支须按规定审批。 第三条差旅费报销手续 1.员工出差须先填写《出差申请单》,写明部门名称...
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6.出差人员应完整、妥善保管各种票据,非暴力情况下丢失票据的,报销人应提交书面说明,经部门主管审核、财务主管签字核准后,可按照丢失票据总额的80%报销;暴力情况下丢失票据的,提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。 7.本规定自xxxx年X月X日起施行。 员工出差费用报销管理制度2 第一章 总则 第一条 为规范出差...
第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差产生的费用报销。 第三条 出差费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则,确保公司资金安全。 第二章 出差审批 第四条 员工因公出差,需提前填写《出差申请单》,注明出差事由、时间、地点、预计费用等,经部门主管审批后,报人力资源部备案。 第五条 出差审批权限: (一)...
公司内部所有人员出差费用报销管理均参照本制度执行。 第2章 差旅费报销管理 第3条 交通费报销 1.出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车,原则上应出具运输部门车船发票。 2.出差人员乘坐飞机要从严控制,若因任务紧急,需乘坐飞机,事前须经公司总经理审批,机票由公司直接联系订购。
为了规范公司员工出差费用管理，特制定本标准：一、费用标准 1、住宿费：1.1北京、上海、广州：标准间...
出差费用报销管理制度1 (1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。 (2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。 (...
出差费用报销管理制度1 为规范公司差旅费报销,合理控制费用支出,特制定本规定。 第一条公司差旅费开支实行预算管理,由财务部统一管理。 第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务,严格执行开支标准,超预算、超标准开支须按规定审批。 第三条差旅费报销手续 ...
本制度适用于全体公司员工的出差和费用报销管理。 第三条 定义 1.出差:指员工基于工作需要,离开工作地方前往其他城市或地区的行为。 2.出差申请:指员工向上级主管提出出差计划并经审核批准的过程。 3.费用报销:指员工因出差需要,在规定范围内产生的费用,并提交相关凭证进行报销的过程。 第二章 出差管理 第四条 出...
篇一:出差费用报销管理制度 出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。,,按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。