内部稽核总结报告表模板稽核原因:口年度第次例行内部稽核.口特殊需求:编号:日期:稽核日期:自年 月日至 年 月日总页数:稽核员负责稽核单位稽核员负责稽核单位稽核结果:请参考附件查检表.受稽核单位稽核项数OKNGNA受稽核单位稽核项数OK:NGiNA总计稽核工程:OK:NG:NA:不符合率总结报告:篇幅缺乏,请见附页稽核小组组长...
内部稽核缺点报告表 模板 品質系統要項﹕1.缺點說明﹕有限公司 內部稽核缺點報告表 缺點報告編號﹕日 期：性質﹕□嚴重項□輕微項□建議項 2.原因分析 被稽核單位﹕___稽核員﹕___3.擬采行之矯正措施及預定完成日期﹕核准﹕___簽名﹕___4.矯正措施追查﹕核准﹕___簽名﹕___核准﹕稽核組長簽名﹕核准﹕__...
亲~很高兴为您解答[耶耶耶][耶耶耶][耶耶耶]以下是一份财务内部稽核报告模板，供参考：[公司名称]财务内部稽核报告[报告期][编写人签名][日期] 1. 概述本报告旨在对公司财务部门的内部控制和风险管理进行评估，并提出建议以改进公司的内部控制和风险管理。 2. 稽核发现2.1 会计政策和程序本次...
内部稽核缺失报告参考模板东莞寮步星龙电子厂 内审不合格报告 日期:2009-09-03编号:001 被审核部门 生产品质部 部门负责人 施宗君 描述: 现场审核发现,在车间过道处,有一排灯在光线充分的情况下,仍然打开;不符ISO14001:2004标准之4.4.6要求; 审核标准:ISO14001:2004 审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-03审核组长...
稽核类模板缺失表单空白工厂 内部稽核缺失报告CARNo.:受稽核部门线材缺失类型稽核缺失描述:稽核人员:日期:受稽核人员:日期:受稽核单位原因分析:受稽核单位主管:日期:回复人:日期:受稽核单位改善措施及预计改善日期:受稽核单位主管:日期:回复人:日期:稽核人员效果确认:□结案□未结案稽核人员:日期:管理者代表:日期:HSTQR...
稽核范围 稽核 结果 及 重点 说明 稽核建议及改善事项 内部稽核报告 编号: 稽核通知单 工作底稿 总经理: XX-XXX-X 稽核主管: 稽核员: 记录保管期限:五年 公司内部稽核总结报告表模板 公司内部稽核总结报告表 稽核原因:□ 年度 第 次例行内部稽核。 □特殊需求: 稽核日期:自 稽核员 年月 日至 年 负责稽核单位...