[本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至 被审计单位～由其安排准备工作。] , 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书,包括职责描 述、权限、汇报关系等, , 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件: , 权限表 (对各类交易审批金额和审批人...
***有限公司内部控制审计所需文件资料清单[本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位,由其安排准备工作。]采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书(包括职责描述、权限、汇报关系等)有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件:权限表(对各类...
内部控制评价审计所需资料清单: 1、 单位营业执照复印件、 2014年目标责任书;2、 国电集团、 国电新疆公司、 国电新疆准东煤电有限公司的内部管3、 公司给单位领导的授权委托书;4、 2014年8月26日发改委所下的关于准东至华东发电的文件。5、 各年的审计报告及内控审计报告。6、 将三套帐合并为一套帐的审批...
内部控制审计所需文件资料清单 [本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至 被审计单位～由其安排准备工作。] , 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书,包括职责描 述、权限、汇报关系等, , 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件: , 权限表...
光电股份有限公司 内部控制审计所需文件资料清单 [本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至 被审计单位,由其安排准备工作。]■采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书(包括职责描 述、权限、汇报关系等) ■有