5.2效益评估-内控合规性提升:通过自评价工作,预计内控合规性提升20%,降低潜在的法律风险。-经营效率提高:通过完善内控流程,预计运营效率提升15%,节省人力及物力成本。-员工满意度提升:内控意识提高后,员工满意度预计提升10%,增强团队凝聚力。六、总结与展望本方案通过系统的内控自评价实施步骤,结合具体的数据指标,...
财政局内控自我评价工作方案目录1.内容概括...组织与责任分工...3.1组织架构...4.职责与任务分配......
内控自评价工作方案 一、自评价工作方案 内控自评价工作由集团内审中心牵头,行政管理中心、董办及证 券管理中心配合,负责检查集团各中心和各分子公司内控自评价工作 的实施情况。 集团各中心、各分子公司负责人作为自评价工作的第一责任人, 负责组织本中心、本公司开展自评价工作。各分子公司的财务部(或 审计部)、...
内控自我评价工作方案公司治理缺乏独立性风险关联交易未经恰当审批及披露风险对控股子公司管控不力投资决策不当导致盲目发展风险筹资管理不当引发财务困难风险大额资金被个人挪用的资金安全风险资产管理不当导致的资产损失风险不相容职责未分离引发舞弊风险通行费管理风险工程项目管理风险2012年度公司按照企业内部控制基本规范及...
客观性:评价工作应独立客观,真实反映公司内控方面存在的问题和不足,为完善内控建设提供帮助。 (二)评价内容 自评价工作的重点是各分子公司根据自身经营特点梳理主要风险点,对主要业务活动进行评价。 第一次进行内控自评价的各分子公司,要求对其控制环境及主要业务活动进行全面、详细的评价。 评价工作可以通过访谈,形成访...
1、内控自我评价工作方案【篇一: (4.2) 内控自我评价报告】河南中原高速股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告河南中原高速股份有限公司全体股东:根据企业内部控制基本规范(以下简称 “基本规范 ”)和企业内部控制评价指引(以下简称 “评价指引 ”)等法律法规的规定和要求,结合河南中原高速公路股份有限公司(以下简称...
其他有关业务部门负责组织本部门的内控自查工作。 (二)关于内部控制评价的内容和方法内部控制评价围绕内部环境[3]、风险评估、控制活动[4]、信息与沟通、内部监督[5]等五要素展开。鉴于本公司已按《公司法[6]》和公司章程建立了科学规范的组织架构,组织架构相关内容不再纳入企业层面评价范围。...
内控评价工作方案 I will leave my love to those who are worthy of my love, my tears to the person who loves me the most, and the smile to the person who hurt me.同学互助 一起进步(页眉可删) 内控评价工作方案 内部控制评价工作方案【一】 根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排,公司...
本文档旨在制定行政事业单位内部控制基础 性评价工作方案,以指导行政事业单位进行内控评价工作。 2. 评价目标 本次基础性评价的目标是全面了解行政事业单位内部控制体系的建立情况、规 范程度和运行效果,发现问题并提出改进意见,为进一步优化管理体系提供依据。 3. 评价范围 本次基础性评价的评价范围主要包括行政事业单位...