本手册适用于企业各部门、各子公司的内部控制管理。 1.3 内控原则 (1)全面性原则:企业内控应涵盖企业经营活动的所有层面和环节。 (2)重要性原则:企业内控应关注对企业经营风险有重大影响的关键环节和重要岗位。 (3)制衡性原则:企业内控应建立相互制约、相互监督的内部控制机制。 (4)适应性原则:企业内控应根据企业...
C-2xx 医院内控手册模板 主题:C-2XX医院(社区服务中心)内控手册模板医院内部资料 备案编号:C-2 | 密级:一级 医院内部资料 1 备案编号:C-2密级:一级目录 医院内部资料 2 备案编号:C-2密级:一级 医院内部资料 3 备案编号:C-2 密级:一级 XX 医院经济活动内部控制基本规范 第一章总则 第一条为了加强 XX...
为提升公司风险管理水平,进一步加强内部控制,实现健康、良性发展,特编制《内部控制手册》(以下简称“本手册”),作为建立、执行、评价及维护内控管理体系的指导和依据。 通过编制本手册,建立一套科学、系统的内部控制体系建设方法和规范,为公司内部控制体系建设、运行和维护提供指引,并作为建立、运行及评价内部控制体系的...
第四条 企业应根据本手册制定具体的内控制度,并根据企业实际情况和相关法律法规的变化适时调整。 第二章 内控组织架构 第五条 企业应设立内控领导小组,负责企业内控工作的领导。内控领导小组由企业主要负责人担任组长,其他相关负责人担任副组长和成员。 第六条 企业应设立内控工作部门,负责企业内控制度的制定、实施和监...
手册的更新与维护由内控领导小组办公室负责组织协调。在修订过程中,各职能部门对本部门负责的流程及控制点提出修订意见,填写《内部控制管理手册修订意见单》,交内控领导小组办公室收集汇总。内控领导小组办公室应当从内部控制目标与控制点匹配的角度,提供专业的意见供业务部门参考,并根据管理层发现的控制缺陷,提供改进建议...
企业内控手册(推荐模板)LOGO 目录 第一册:体系框架分册1 1内部控制概述1 1.1内部控制的定义1 1.2内部控制的原则1 1.3内部控制的要素1 1.4内部控制的内涵2 2本手册编制说明2 2.1总则2 2.2编制原则3 2.3参考标准4 2.4适用范围4 3本手册内容概要及使用说明4 3.1手册结构及内容概要4 3.2手册的特征5 3.3手册使用...
企业内控手册之合同管理流程-手册模板 控制活动第 X XX 号— 合同管理 1 1 控制目标 合同管理的合法合规目标:是确保合同管理符合国家法律法规和公司内部规章制度,切实维护公司的合法权益。 合同管理的经营效率与效果目标:是公司通过明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求,定期检查和评价合同管理中的薄弱环节,...
C-2xx医院内控手册模板.pdf,C2XX医院内控手册模板医院内部资料目录和管理方式,涵盖医疗设施使用费用支出成本控制等多个方面内控制度强调全面性,注重遵守《行政事业单位财务规定》等法律法规,并通过全面把握重大风险管理等手段保障了健康服务的高效运行第一页简介和概述此
事业单位内控手册是事业单位内部控制的重要文件,对于规范组织、明确职责、提高效率具有重要作用。本文提供的内控手册模板可以作为事业单位制定内控手册的参考,希望能够帮助广大事业单位建立和完善内部控制制度,提高事业单位的管理水平和运营效能。 事业单位内控手册模板(二) 一、引言 随着社会的发展和进步,事业单位的运营环境...
“九、工作打算 10内控与风险治理手册〔总册〕一、前言为了响应集团公司内控及风险治理工作组织开展要求,促进公司治理更加的宣贯与执行,以期到达:便于公司各部门、岗位对内控及风险治理工作的学习、生疏和理解;指导公司内把握度建设;完善公司内控体系;促进公司业务开展的有序和全都性;保障业务过程可控及可追溯;准时觉察...