目录 第一章 公司治理 1. 董事会会议工作流程 2. 总经理办公会工作流程 3. 组织机构设立审批流程 4. 内控评价工作流程 5.风险评估工作流程 第二章 经营管理 1. 生产经营计划编制流程 2. 经营计划编制流程 3. 生产…
我为你找到了它的网盘资源: [华为内控手册.pdf] 希望这个资源能满足你的需求。如果你还有其他需求,随时告诉我哦!
内控主管部门是归口管理部门,自己组织、或借助第三方建立的内控手册,解决的仅仅是短期需要和未来需求之间的平衡问题。其实,内控的优化、完善、范围的扩大,是一个长期的持续过程,不能认为是一劳永逸的结果。 惊讶但不感觉奇怪的消息是,又有一串曾经富有成就的企业、医疗机构的高级管理者被请去“喝茶”。问题出在哪里?
（一）构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等出台的《控制规范》和《指导意见》，对单位的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的单位内控流程进行升级建设；建立适合单位发展的内控管理体系。（二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效...
六、制订一本内控手册第二部分 业务层面 1、预算业务控制(岗位、流程、风险点及防控措施) 2、收支业务控制(岗位、流程、风险点及防控措施) 3、采购业务控制(岗位、流程、风险点及防控措施) 4、资产业务控制(岗位、流程、风险点及防控措施) 5、建设项目业务控制(岗位、流程、风险点及防控措施) 6、合同业务控制(...
一、内控制度与内控手册概述 二、内控制度与内控手册异同 三、内控手册使用效果反馈 在企业内控咨询服务过程中,在协助客户完善内部控制制度后,很多客户同时希望建立内部控制手册,问起客户为什么要内控手册,客户有时候也给不出很合理的理由,感觉企业没有做内控手册就好像没有做内部控制一样。实务中想必很多企业都如下困惑...
公司内控手册.pdf,文档内容为公司内控手册1标题公司内控手册2内容概述为提升公司经济活动管理水平,促进公司健全面部控制系统,参照《中华人民共和国会计法》及财政部发布的《行业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范试行》等法律法规和有关规定,制定《XXX市事业单位
(2023) 信息系统保密管理内部监督II II 内部监督 II-II-001(2023)内部审计管理 II-II-002(2023)内部评价管理第1章 手册概述内部控制定义内部控制建设是企业内部控制旳重要内容,是加强企业管理、提高企业实力旳重要制度安排,建立并执行设计科学、运行有效旳内控体系,将有助于企业优化配置资源,提高资源旳使用效率,从而...
资源描述: 《《内控手册》(共32页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《内控手册》(共32页)(30页珍藏版)》请在装配图网上搜索。 1、精选优质文档---倾情为你奉上 内部控制制度 《生产循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页文 件发行单位文件管制等级 管理代表 a □管制文件□非管...
列入内控手册的条件 企业在判断是否将某项流程或风险点列入内控手册时，需要基于实际管理需求与潜在风险影响综合考量。以下为常见判断条件及分析维度：条件一：法律法规明确要求 涉及国家强制规定的业务环节必须纳入内控体系。例如财税处理流程需参照《企业会计准则》第X号关于收入确认的条款，采购环节需满足《招标投标法》对...