内控专项审计报告模板XX公司内控专项审计报告 一、企业基本情况 …… 二、专项审计组织实施及自评情况 (一)专项审计组织实施情况 …… (二)专项审计自评情况 1.招投标管理方面 2.物资采购方面 3.对外担保方面 4.委托贷款方面 5.高风险贸易方面 三、专项审计发现的问题 (一)招投标管理方面 (二)物资采购方面 (...
2 XX公司内控专项审计报告一企业基本情况二专项审计组织实施及自评情况一专项审计组织实施情况二专项审计自评情况1.招投标管理方面2.物资采购方面3.对外担保方面4.委托贷款方面5.高风险贸易方面三专项审计发现的问题一招投标管理方面二物资采