篇一:公司差旅费报销管理制度及流程 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业 各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事 由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出 ...
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1,出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点,事由,所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差.2,出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款.3,出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报...
本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理,包括国内差旅和国际差旅。 三、差旅费用报销流程 1.出差申请 员工需要提前向直属主管提出出差申请,包括出差时间、地点、出差目的、出差预算等信息,并提交至行政部门备案。 2.差旅预算审批 行政部门收到员工的出差申请后,会进行预算审批,确保出差费用合理,并提供相应的经费支...
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准,如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。 3.费用报销申请需真实准确,不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。 4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利,如有违规行为将受到相应处罚。 以上为公司差旅费报销管理制度及流程,希望全体员工能够严格遵守,确保公司财务的安全和规范管理...
公司差旅费报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司差旅费用的报销管理,提高报销效率,确保费用的合理控制,特制定本制度。本制度适用于所有因公出差产生的相关费用,包括交通费、住宿费、餐饮费及其他相关支出。二、差旅费用报销原则差旅费用报销应遵循以下原则:1.费用报销应依据实际发生的费用为准,确保真实性和...
公司出差报销制度及报销流程 法律主观:职工出差后申请报销的流程如下:1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;2、提交发票;3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。法律客观:《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、...
公司出差报销制度及报销流程 法律主观:职工出差后申请报销的流程如下:1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;2、提交发票;3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。法律客观:《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、...
六、附则 1.本制度自发布之日起正式实施,如有修订,将另行通知。 2.对于制度执行过程中的问题和疑问,员工可向人力资源部门进行咨询。 3.最终解释权归公司所有。 以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容,请公司员工严格遵守,确保差旅费用的合理报销和管理。谢谢合作!©...