公司出差及差旅费管理制度 1 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的.所有人员。 二、报销标准 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住...
篇1:公司出差及差旅费管理制度 公司出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学...
第五章附则 第二十五条本制度自发布之日起正式执行,若有任何调整,以公司领导班子审批后执行。 第二十六条本制度解释权属于公司领导班子。 第二十七条本制度的内容由公司人力资源部门负责解释制定。 以上为《公司出差及差旅费管理制度》,请公司全体员工遵守执行。©...
1.公司将对员工的出差情况进行统计与分析,包括出差次数、费用支出、出差效率等指标,从而找出不合理的地方并加以改进。 2.公司将根据出差统计数据,及时调整出差差旅费用管理制度,确保出差及差旅费的合理化使用。 第六章附则 1.本制度自发布之日起生效。 2.本制度最终解释权归公司所有。 3.本制度如有变更,将另行发...
6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。 公司出差及差旅费管理制度2 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
六、出差费用管理制度的执行和监督 人事部门负责出差申请的审批和备案,财务部门负责出差费用的报销审核和发放,公司领导对出差费用管理制度的执行进行监督和检查。同时,员工在出差期间也应严格按照公司的出差费用管理制度进行执行,确保出差费用的合规和规范。 七、差旅费用制度的改进 根据公司业务发展和员工实际情况,对差旅...
出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用...
本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。 三、职责 1. 人力资源部:负责制定、修订本制度,监督执行情况,并对违反本制度的行为进行处理。 2. 综合部:负责出差期间的考勤管理,协助财务部审核出差费用。 3. 财务部:负责出差费用的审核、报销,以及与出差相关的财务结算。 四、出差审批流程 1. 出差人员需提前...
1 公司出差及差旅费管理制度 第一章总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制管理,特制定本制 度。 第二章出差流程 1.出差申请与报告 根据部门工作目标或业务需求,由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限, 并依照程序核定。 被委派出差人应填写《出差申请单》,《出差申请...
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。