1. 负责制定公司内部稽核审计工作计划,并组织实施; 2. 对公司经营管理活动合规性、内部控制和风险管理有效性、经营活动效益性和资产真实性进行监督与评价; 3. 对公司各部门、子公司及关联方的财务报表、会计凭证、会计账簿等会计资料进行审查; 4. 对公司内部控制制度进行评价,提出改进建议; 5. 对公司重大经营决策...
1. 制定公司内部稽核管理制度,报公司领导批准后执行; 2. 负责对公司各部门、子公司及分支机构进行定期或不定期的稽核; 3. 对稽核中发现的问题进行调查、分析,并提出整改建议; 4. 对整改情况进行跟踪检查,确保整改措施落实到位; 5. 定期向公司领导汇报稽核工作情况。 第三章 稽核工作流程 第五条 稽核工作流程如...
公司内部稽核管理制度范本公司内部稽核管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的内部稽核工作,确保公司运营的合规性和有效性,制定本制度。第二条公司内部稽核管理制度的适用范围包括公司内部所有部门和子公司。第三条公司内部稽核管理制度的目的是确保公司的财务报告真实准确、内部控制有效、风险管理规范,并提供决策支持。
财务会计稽核管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强XX集团财务管理和内部稽核监督,促使公司规范运作,保障公司在日趋激烈的市场竞争中,向着健康稳定的方向发展,按照《公司法》、《会计法》、《公司财务管理制度》并结合我公司的具体实际情况,制定本制度。 第二条 内部稽核是指由财务部内设机构对本公司以及所属各项目...
某公司内部财务稽核制度 第一章总则 第 1 条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由 管理部随时指定适当人员执行。 第 2 条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、 监验 5 项,除另有规定外,悉按本规定办理。 第 3 条稽核人员对于所审核的事项应负责任,必要时, 应在有关账册簿据上签章。 第4...
稽核程序通常包括计划阶段、执行阶段、报告阶段和后续跟踪阶段。在每个阶段,稽核人员都应遵循相应的操作规程,确保稽核工作的规范性和有效性。 四、稽核方法与技术 稽核部门应采用科学的稽核方法和技术,如抽样检查、数据分析、风险评估等,以提高稽核工作的效率和质量。同时,应不断更新稽核工具和技术,适应财务管理的新趋势...
(一)制定和实施公司内部稽核审计计划,确保审计工作的全面性和针对性; (二)对公司经营管理活动、内部控制制度、财务状况、风险管理等进行监督检查; (三)对审计中发现的问题提出整改建议,督促相关部门及时整改; (四)对公司内部控制制度的健全性和有效性进行评估; (五)对公司重大投资项目、并购重组、关联交易等事项进行...
《国家电网公司财务稽核管理办法》所称财务稽核是公司内部财务稽核机构和人员主要以()为依据进行财务监督和检查。A.国家法律法规B.企业会计准则C.企业内部控制相关规范D.国网公司规章制度搜索 题目 《国家电网公司财务稽核管理办法》所称财务稽核是公司内部财务稽核机构和人员主要以()为依据进行财务监督和检查。 A.国家...
[解析]公司应当设立监察稽核部门,对公司经理层负责,开展监察稽核工作。公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性。结果一 题目 关于基金管理公司监察稽核制度的陈述,正确的有( )。 A. 公司督察长应当定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况 B. 公司应当设立监察稽核部门,对董事会负责 C. 公司督察长可以列席相关会...
a协助高阶主管进行公司内部管理稽核事项(如:整合标准化工作流程、规划及推动各项管理规章及制度)。 The assistance higher order manager carries on the company internal management investigation item (for example: The conformity standardization work flow, plans and impels each management rules and regulations and...