供应商结算流程图 1、供应商结算人员先到财会人员处领用《结算申请单》。 2、到仓储部找仓储人员检查是否有退货商品,如有先办理退货手续,由仓储部当值负责人签名确认。 3、到业务部找相关经理签字确认、同意、结算。 4、带同《商品入库单》结算卡,到会计人员处核算结算款项和确认结算日期。 5、确认核算无误,...
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供应商结算单的制作步骤如下: 首先,明确结算周期和结算方式,确保与供应商之间的约定清晰无误 其次,收集供应商提供的发票、送货单等原始凭证,并核对无误后进行登记 接着,根据登记的凭证,按照约定的结算方式,计算应付款项 立即试用 供应商结算流程图 供应商结算流程图,是企业在进行货款结算时的重要工具 ...
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